用友财务软件计提折旧对账不平衡并已经结账怎么办

Question

如题所述

Answer 1

登录日期改为下个月登录，找到最后，取消结账，。比如你5月份结的帐，就要登录到6月U890可以直接当月就取消，不用登录到下月，老版本的好像就要登录到下月才行了，如果实在不会弄，单据也不多就重新初始化重新做也是可以的

Answer 2

你那个要是付费的用友就可以找用友的客服 他会叫人过来修改这个还是通过后台操作的更不会出错你4月份改动的时候，固定资产模块计提的折旧铁定跟总账模块的不一样要不你直接在总账模块红冲4月的那张，然后也在总账补入一个正确的

Answer 3

查明原因后，修改相应期初数。