用友T3 固定资产结账不平 固定资产账套累计折旧大于账务账套累计折旧是什么原因

Question

在总账里也记账了，但是还是不平衡
已计提折旧了，并在总账里记账了

但还不是不平衡

Answer 1

　　因为固定资产没有制单，即没有生成相应的折旧凭证传递到总账系统。

　　固定资产是指企业为生产产品、提供劳务、出租或者经营管理而持有的、使用时间超过12个月的，价值达到一定标准的非货币性资产，包括房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产经营活动有关的设备、器具、工具等。固定资产是企业的劳动手段，也是企业赖以生产经营的主要资产。从会计的角度划分，固定资产一般被分为生产用固定资产、非生产用固定资产、租出固定资产、未使用固定资产、不需用固定资产、融资租赁固定资产、接受捐赠固定资产等。
　　固定资产折旧是指在固定资产使用寿命内，按照确定的方法对应计折旧额进行系统分摊。使用寿命是指固定资产的预计寿命，或者该固定资产所能生产产品或提供劳务的数量。应计折旧额是指应计提折旧的固定资产的原价扣除其预计净残值后的金额。已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额。

Answer 2

固定资产没有制单吧，即没有生成相应的折旧凭证传递到总账系统追问

我是新手，可不可以说的详细一点呀，我本月的计提折旧了呀

追答

计提完折旧后，固定资产---处理---折旧分配表---上栏凭证---会自动生成凭证，选择凭证累别和日期保存即可

以前月份合适这么，如果合适应该是本月又有发生，重新计提把，把原先的凭证删了,还有上传图片尽量不要把你们单位的个人信息透漏出来

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Answer 3

那要看是在哪个月开始不平的，如果你之前就不平，那后面的就会一直不平