用友软件1-8月已结账，发现1-7月的计提折旧算错了。怎么办

如题所述

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推荐答案 2011-11-07

两种解决方法：
1、把1－8月，都做反结账，反审核、反记账处理后，把1－7白计提折旧重新设置，在做审核、记账、结账处理。

2、把错的总数核算出来，然后在9月里有凭证处理。

希望能帮到你

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第1个回答 2011-11-07

在发现当月补计提折旧就行了。不用担心的。追问

补提？》是前几月的都错了

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用友软件1-8月已结账,发现1-7月的计提折旧算错了。怎么办答：就我的经验而言，是因为，固定资产模块5月份已经结账，而总账模块5月份并未结账。因此，你只要在总账模块中把5月份的账给结了，6月份再登录固定资产模块计提折旧时，就不会出现像你说的那种情况了。

用友财务软件计提折旧对账不平衡并已经结账怎么办答：登录日期改为下个月登录，找到最后，取消结账，。比如你5月份结的帐，就要登录到6月U890可以直接当月就取消，不用登录到下月，老版本的好像就要登录到下月才行了，如果实在不会弄，单据也不多就重新初始化重新做也是可以的

用友NC已计提折旧,发现月份写错,实际不用计提折旧。怎么撤销折旧答：不好意思，我这边没装系统，没具体操作过，如果月份写错已经过了会计账期，那可能就不能操作了，不然你就单独做一个负处理。可以尝试操作一下，另只要不审核就没问题，如审核了，那只能按照负处理了，好像用友系统不允许反审核的！！！

用友财务软件计提折旧对账不平衡并已经结账怎么办答：1.进行“反结账”、“反记账”、“反审核”，取消“出纳签字”后，使记账凭证处于填制状态；2.打开“固定资产”模块，点击“处理”——“恢复月末结账前状态”，后，取消固定资产账的结账状态；3.打开“凭证查询”界面，对错误的记账凭证进行删除或修改。请参考。

用友固定资产模块折旧错误怎么修改答：用友NC系统固定资产模块生成折旧与摊销删除方法如下：1.进入节点【客户化-会计平台-财务会计平台-凭证生成】点击查询；如下截图：2.勾选已生成凭证，点击删除，如下图：3.修改卡片或新发生业务后重新计提折旧，重新生成凭证即可；

用友软件 固定资产原账本折旧计提数错误答：为了省事，你还是把账本上的数据录入用友里，然后计提折旧时重新计算折旧额，没有影响

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