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差旅费预支
财务主管出差
预支差旅费
怎么做分录?
答:
例如:财务主管出差借费用2000元,报销时实际花费1500元1:
预支差旅费
:借:其他应收款——XX2000贷:库存现金2000.2'报销时:借:管理费用---差旅费1500库存现金500贷:其他应收款2000报销时实际花费2200则借:管理费用---差旅费2200贷:其他应收款---2000库存现金200因财务主管也属于管理人员,因此记入...
差旅费
属于哪个费用?
预支
给员工的又属于哪一个科目?
答:
差旅费
属于管理费用(借:管理费用 贷:库存现金或其它应收款)。
预支
给员工的属于其他应收款科目(借:其它应收款-**职工 贷:库存现金)
采购员出差
预支差旅费
2000元,以现金支付,请问如何做分录?
答:
采购员出差
预支差旅费
2000元,以现金支付的会计分录:借:其他应收款 2000 贷:库存现金 2000 为了反映和监督其他应收账款的增减变动及其结存情况,企业应当设置“其他应收科目进行核算。“其他应收款”科目的借方登记其他应收款的增加,贷方登记其他应收款的收回,期末余额一般在借方,反映企业尚未收回的...
预支
款账务处理怎么做?
答:
会计人员平时处理账务问题时,经常会碰到员工预支款的问题,比如
预支差旅费
、预支工资等。那么发生预支款项支出,具体怎么做账?预支款如何做账?案例:若是A员工向公司申请,提前预支差旅费700元。而实际报销差旅费时,只用了600元。请问相关的账务处理怎么做?账务处理如下:1、预支700元时时:借:其他应收...
预借
差旅费
、报销差旅费 的会计分录
答:
贷:库存现金 二、说明 1、其他应收款是指企业除应收票据、应收账款、预付账款等以外的其他各种应收及暂付款项.职工借支
差旅费
时费用尚未发生,支付的这笔款属于企业暂付个人的款项,是企业的一项债权,故应通过"其他应收款"科目核算.2、职工出差回来根据有关单据填写差旅费报销单结清
预支
款时,表明费用已经...
预支差旅费
不入账违法吗
答:
不违法可以找老板先
预支差旅费
,回来销帐,自己也可以先把钱垫着,回来报销,因为每家公司的出差有不同的问题,一般情况下都是实报实销,也可以找老板去预支一些差旅费。
用库存现金
预支
采购员
差旅费
1,200元,采购员出差回来实际报销1,000分录...
答:
借:其他应收款——采购员 1200 贷:库存现金 1200 第二步,实际报销时,报销费用计入管理费用,冲减其他应收款,剩余现金需要交回,分录如下:借:库存现金 200 管理费用——
差旅费
1000 贷:其他应收款——采购员 1200 希望对您有所帮助。
会计学中
预支差旅费
在会计报表中属于什么费用
答:
预支差旅费
时借其他应收账款贷现金,在会计报表中提现的是资产,等回来报销时借管理费用等贷其他应收款。
报销
差旅费
会计分录
答:
借:其他应收款——某员工 贷:银行存款 2、实际发生的
差旅费
比
预支
的款项少,企业应收回剩余款项,会计分录为:借:银行存款 管理费用等(根据员工所属部门计入相关科目)贷:其他应收款——某员工 3、实际发生的差旅费比预支的款项多,企业补贴剩余款项,会计分录为:借:管理费用等 贷:其他应收款—...
采购员
预支差旅费
500元,以现金支付。
答:
1。
预支
时:借:其他应收款---预支人名 (预支金额)贷:现金 2.凭票报销时:(1)如果有多余的钱退回,即凭票报销金额小于预支金额:借:管理费用---
差旅费
(单据金额 现金 (退回的现金)贷:其他应收款---预支人名 (预支金额)(2)如果凭票报销金额大于预支金额:借:管理费用...
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