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差旅费预支
请问:以现金
预支
车间管理人员
差旅费
3000元的,会计分录
答:
预支
的时候:借:其他应收款——某某人 3000 贷:现金 3000 回来报销时,1、如果那3000块全部用完:借:管理费用——
差旅费
3000 贷:其他应收款——某某人 3000 2、如果没用完,比如还剩300块,那就是:借:现金 300 管理费用——差旅费 2700 贷:其他应收款——某某人 3000 3、如果还不够,他...
员工
预支差旅费
,走会计处预支,符合程序吗?还是应该走出纳处预支
答:
"借支报销还款单"一式两份,一份入账一份退借款人。借钱时:借:其他应收款 2000 贷:库存现金 2000 出来回来后,让他填完报销单后找领导签字,签完字后拿着报销单与剩余的1350元找你。账务处理:借:管理费用-
差旅费
650 库存现金 1350 贷:其他应收款 2000 所谓的冲销就是讲其他应收款冲回。
业务员出差,
预支差旅费
1000元,付现金.是借:预提费用,还是借:管理费用...
答:
借:其他应收款1000 贷:现金1000 报销时:借:管理费用-
差旅费
贷:其他应收款
预支差旅费
,第二天补不够的钱,怎么做
答:
借的时候 借:其他应收款 贷 现金 报销的时候 借 管理费用 现金 贷:其他应收款 或者 借:管理费用 贷 现金 贷 其他应收款
7.车间管理人员出差,报销
差旅费
237元,原
预支
300元,余额归还现金,怎么...
答:
会计分录:借:制造费用——
差旅费
237 库存现金 63 贷:其他应收款 300 原
预支
现金分录:借:其他应收款 300 贷:现金 300 车间管理人员出差费用,应记入”制造费用“,归还的现金记入”库存现金“,并冲减之前已之前已挂账的”其他应收款“,”其他应收款“科目冲减后应无余额。
公司
预支
了2000元
差旅费
,我需要哪些单据做原始凭证?怎么做?
答:
预支差旅费
的时候让借款人填写支款单 用支款单作为原始凭证 附到记账凭证后面。报销差旅费的时候,借款人填写报销单 你就是用住宿,吃饭,打车的发票和车票等相关票据粘贴到报销单的背面 并把它作为为原始凭证 附到记账凭证后面基本上就是这些吧 呵呵 希望对你有帮助 追问: 如果我用账户直接给他转的...
如何做
预支
报销的会计分录
答:
差旅费
用
预支
的时候:借:其他应收款——李明5000贷:库存现金 5000 回来报销时: (1)钱刚好够花如果那5000块全部用完,则账务处理为: 借:管理费用——差旅费 5000 贷:其他应收款——某某人 5000 (2)如果李明没用完钱,比如还剩300块,则账务处理为: 借:库存现金 300管理费...
预支
、报销的会计分录怎么做?
答:
差旅费
用
预支
的时候:借:其他应收款——李明5000贷:库存现金 5000 回来报销时: (1)钱刚好够花如果那5000块全部用完,则账务处理为: 借:管理费用——差旅费 5000 贷:其他应收款——某某人 5000 (2)如果李明没用完钱,比如还剩300块,则账务处理为: 借:库存现金 300管理费...
采购中心林萍因出差预借
差旅费
3000,现金付讫这个会计分录怎么写_百度知 ...
答:
其他应收款-林萍3000贷:库存现金3000企业员工出差所
预支
的
差旅费
用先计入其他应收款中,待员工回来后:借:管理费用-差旅费库存现金(出差费用小于3000元)贷:其他应收款-林萍库存现金(出差费用大于3000元)二、涉及会计科目介绍:(一)差旅费:差旅费是指出差期间因办理公务而产生的交通费、住宿费和...
7.车间管理人员出差,报销
差旅费
237元,原
预支
300元,余额归还现金,怎么...
答:
会计分录:借:制造费用——
差旅费
237 库存现金 63 贷:其他应收款 300 原
预支
现金分录:借:其他应收款 300 贷:现金 300 车间管理人员出差费用,应记入”制造费用“,归还的现金记入”库存现金“,并冲减之前已之前已挂账的”其他应收款“,”其他应收款“科目冲减后应无余额。
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