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员工报销款如何从公账付款
公司
员工
出差借款回来
报销怎么
登记现金日记账
答:
员工
出差借款500并填了借款单 借:其他应收款—*** 500 贷:库存现金 500 回来后只花了400,给了我100 借:管理费用 / 销售费用 400 库存现金 100 贷:其他应收款—*** 500 现 金 日 记
账 付款
01 其他应收款 出差借款 500 收款 02 其他应收款 归还
报销
剩余 100 ...
公转私可以记其他
付款
吗
答:
公司对
公账
户转钱到法人私账里,用途是可以写“其他”,但是,除了
支付报销款
、发放工资外,视同公司把钱借给了法人。如果公司借了钱给法人,公司在注销时,法人没有把钱还给公司的话,税ju将视同公司给法人分派了股息、红利,这样的话,法人将要按股息、红利所得来缴纳个人所得税。PS:股息、红利...
请问保险公司给
员工报销
的医药费
如何
记账 ???
答:
收到保险公司的赔款时,因为该
款项
是要归还给
员工
的,所以 借 银行存款 贷 其他应
付款
-××员工 在归还给员工时 借 其他应付款-××员工 贷 银行存款 买保险时,因为保险费要在收益期间内分期摊销,所以 借 待摊费用 贷 银行存款/现金 在按月摊销时 借 费用类科目 贷 待摊费用 ...
员工
出差借款的账务处理
怎么
做?
答:
2、出租包装物的租金。3、向
职工
收取的各种垫付款项,如替职工垫付的水电费、医药费、房租费等。4、存出保证金,如租入包装物的押金。5、备用金。7、预付
账款
转入。8、购买股票后包含在股票价格中的已宣告发放的股利。9、其他应收、暂
付款项
。出差交通费
报销
会计分录借:管理费用—差旅费—交通费...
员工
向公司借钱,后来由
报销
,
怎么
做账?请高手指点。
答:
因
支付
内部
职工
出差等原因所需的现金,按支出凭证所记载的金额 借:其他应收款 贷:库存现金 收到出差
人员
交回的差旅费剩余款并结算时 借:库存现金(按实际收回的现金)管理费用(按应
报销
的金额)贷:其他应收款(按实际借出的现金)或者:借:其他应收款 贷:库存现金 借:库存现金 管理费用 贷;...
员工
用自己的钱先垫付购买办公用品再
报销如何
记账?
答:
1、购买完用品后需要开正规发票,然后凭借采购清单和发票
报销
,记账的话财务那边会有,自己也可以建立一个采购用品清单的OFFICE软件文档,方便查看。2、正常的话,每个公司有自己的采购及报销制度,按照制度走就可以了。3、如果数额大的话,可以预支货款,或者申请公司
付款
。
公司账户收到个人汇款
怎么
处理
答:
这就是说,对这笔业务,对方不管
如何付款
,都是需要按规定进行会计处理的,对方未以公司账户转账,不是很规范。以此为前提,可以先跟对方协商,看能否先将此笔
款项
退回去,再由对方
公账
转款进来。这是最简单、直接的处理方式。如果能以此解决,对双方都有保障。如果不能通过上述解决,也可退而求其次,...
一般户可以向个人账户转钱吗,什么情况下可以转,
员工
的费用
报销
...
答:
可以的。为了保障资金的安全和保值增值,个人账户基金应当实行严格的管理和运营制度。将投资的范围限于稳健的品种。对于违反管理制度,造成基金损害的行为,要根据行为的主客观方面,综合运用民事、行政和刑事等各种制裁措施。在严格个人账户基金管理的同时,应当创新管理和运营制度,突破现行由公共部门直接运营的...
如何
把控费用
报销
的好办法
答:
① 退回报销单(注明退回原因)。② 剔除部分不合格、不合理、说明不全之金额后
付款
(附剔除原因)。③ 要求
报销人员
补充说明或补必要单证。④ 交出纳付(汇)款。7. 每周汇
员工报销款
一次,每月的最后一个周五不汇款。8. 每周汇员工报销款后,差异表会E-mail给各部门主管及秘书或助理,各位员工如有...
员工
填了
报销
单各部门都签字了,出纳还没
付款
就全部拿给会计,会计
如何
做 ...
答:
也可以做账,就是麻烦点。借:费用 贷:其他应
付款
等出纳
付款
以后再冲销其他应付款 借:其他应付款 贷:现金/银行存款
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