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内控管理不严格的表现
内部控制
哪些缺陷
答:
一、制度不完善
在内部控制中,制度不完善是一个常见的缺陷。这主要表现为
缺乏必要的规章制度
,或者已有的制度未能覆盖到所有重要的业务流程和风险点。当内部控制的制度存在漏洞时,企业的运营可能会受到影响,容易出现管理失误和违规行为。二、执行不严格 即使企业建立了完善的内部控制制度,但如果执行不严格...
内部控制
工作中存在的问题及分析措施
答:
(五)日常业务运行与财务管理脱节,资产管理环节存在缺陷
,不能及时为内控部门提供资产、资金的使用数据等第一手资料 目前,大多数事业单位的财务部门只起到“核算”和“付款”的作用,对本单位业务上重要事项的决策、实施过程参与较少,对相关业务的来龙去脉了解不多,
导致单位财务和业务
.办-理脱节,从而...
管理意识薄弱
答:
问题一:管理基础薄弱,内部控制不严格的表现有哪些
1、企业管理模式僵化,财务管理观念淡薄
大多数中小企业管理模式较为陈旧,所有权与经营权高度统一,企业的投资者同时也是企业经营的管理者。而且相当一部分中小企业属于个体、私营性质,存在严重的集权、家族化管理问题。企业管理者往往将企业作为整个家庭财产的延伸,为了全...
当前
内控
工作中存在的问题与遇到的困难(范文1)_内控存在的问题与...
答:
1、
对内控认识不足,意识薄弱
企业对内控的认识还停留在内部牵制阶段,或简单理解为内控仅是指内部会计控制。理解不到位,执行制度也成为做表面文章,形成一支笔或一言堂。2、
制度不健全
。目前相当一部分企业对建立内部控制制度不够重视,内部控制制度残缺不全或有关内容不够合理;缺乏相应的激励与约束机制。
企业
内部控制
存在问题及策略是指哪些
答:
1.内部控制环境不理想
。企业内部控制无法超越制定、管理、监督制度的人的价值观和职业操守。2.公司治理结构不完善,无法形成有效的内部控制执行体系。多数公司治理结构不尽人意,流于形式,缺乏实际的指导意义。董事会、监事会、经理层“三套班子一套人马”,责、权、利的划分形同虚设。3.内部审计监督...
行政事业单位
内部控制
信息质量的薄弱
表现
有哪些
答:
3.信息与沟通衔接不够 行政事业单位会计集中核算后, 由会计核算中心对行政事业单位集中办理会计核算和监 督业务,由于会计主体单位与核算部门不一致,双方沟通衔接不够,极易形成账物分离的资 产
管理
现状,造成核算中心管账不管物、核算单位管物不管账、账物不符的问题,影响单位
内部控制
制度的有效实施...
内部
管理
存在哪些问题
答:
1.组织结构不合理 企业的董事会成员和管理层成员高度重叠,机构臃肿,造成内部控制权责不清,经营权得不到有效的控制,产生滥用职权、以权谋私等现象出现,导致企业内部控制环境恶化。
2.风险管理意识薄弱
目前企业风险意识比较淡薄,缺乏风险应对、控制的有效机制,一旦出现重大风险就容易使企业陷入困境。3.内审...
企业
内部控制制度不健全
的具体
表现
答:
1、会计信息失真。2、企业
内部控制
失效的成因。3、考核企业干部政绩、业绩机制不完善。4、会计人员素质较低。5、外部监督乏力。企业内部控制,是指企业为了保证业务的有效。进行和资产的安全与完整,防止、发现和纠正错误与舞弊,保证会计资料的真实、完整而制定和实施的政策、措施及程序。新修订的《会计法...
2018年事业单位
内部控制
工作中存在的问题与建议
答:
(二)缺乏高水准内控管理人员 从整体来看,事业单位内控人员的素质偏低,尤其在一些基层单位,内控知识缺乏,或缺少相应的内控经验,
内控人员难以胜任工作
,不能有效的实现内部控制所预测的效果,导致内控执行时缺乏必要的力度,使内控失效。 (三)内控制度残缺,内控机构缺乏独立性 我国事业单位内部控制所规范的范围过于狭窄,导致...
企业
内控
制度主要问题
答:
各部门的
管理
制度不统一,可能会导致管理混乱和失控。制度执行问题: 制度脱离实际,没有及时更新,缺乏监督机制和奖惩措施,执行力度不足,甚至高层领导带头违反,使制度流于形式。风险与效率平衡:
严格的内控
可能影响效率,管理者需要在企业存亡和速度之间找到平衡,而这一过程可能导致矛盾,阻碍良好管理理念...
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