不论是住宿费，还是餐费，开具增值税普通发票都可以正常报销。
一、增值税普通发票可以作为报销凭据，但一般不能作为抵扣凭据，增值税普通发票是用来报销的。增值税普通专用是可以抵扣。
二、增值税普通发票，是将除商业零售以外的增值税一般纳税人纳入增值税防伪税控系统开具和管理，也就是说一般纳税人可以使用同一套增值税防伪税控系统开具增值税专用发票、增值税普通发票等，俗称"一机多票"。
扩展资料：
报销费用的填制要求
1、费用经办人原则上应在费用发生后的5个工作日内到财务部办理报销手续,特殊情况可另行处理。
2、将原始单据剪齐边角,正面朝上(与报销单据同向)粘贴在报销单的反面左边。
3、用蓝色或黑色钢笔、签字笔如实填写报销单的各项内容,如:报销时间、报销人、费用摘要、单据张数等。
4、采购类经营费用,须凭有效的《请购单》(或采购计划表)和发票到仓库办理物品验收入库手续,并将进仓单、直拔单附在报销单据的后面。
5、非采购类的行政、办公或其他费用,直接填制报销单据。
6、外出培训费凭《培训协议》办理报销手续。
参考资料来源:百度百科-报销
不论是住宿费，还是餐费，开具增值税普通发票都可以正常报销。
开具增值税专用发票需要提供部分企业基本信息，主要包括：企业名称、纳税人识别号、地址电话、开户行及账号。开票方把这些信息在增值税发票管理新系统中确认后，向索取增值税专用发票的购买方开具增值税专用发票。你只要将上述信息准确告之酒店，就可以开具增值税专用发票，无需提供相关证照复印件。
税务部门已经明确表示后开具增值税发票无需提供书面证明材料，税务机关也从未对企业自行开具增值税发票作出特殊规定。实际上，你遇到的这种情况，可以随时向税务部门反映举报。
只有增值税一般纳税人，才可以开增值税专用发票，小规模的酒店只能开具增值税普通发票。之后，还有一个过渡期，在过渡期内，酒店还是可以开具普通服务业发票的，所以，酒店要是之前的普通发票没用完，很有可能就会给你开普通发票。