你好，我方为销售方，给对方开具增值税发票，由于对方提供的开票信息有误，导致对方税号错误，而且跨月

Question

请问这种情况应该怎么办？

Answer 1

这种情况需要开具红字发票冲正，在发票管理模块中点击红字发票信息表，根据出现的问题和提示打钩、填写，然后再根据红字发票信息表开具红字发票，红字发票开完以后，再开具一张正确的发票即可。