66问答网
所有问题
杰克公司在内部控制过程中存在哪些问题
如题所述
举报该问题
推荐答案 2023-12-17
没有很好地实行不相容职务分离和授权审批控制活动、印鉴管理失控。
1、没有很好地实行不相容职务分离和授权审批控制活动:不相容职务分离控制要求企业全面系统地分析、梳理业务流程中所涉及的不相容职务,实施相应的分离措施,形成各司其职、各负其责、相互制约的工作机制。
2、印鉴管理失控:财务印鉴与行政印鉴合并使用并由行政人员掌管,出纳在加盖印鉴时未能得到有力的监控。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/pUsv29vpiDUxUsxvnD.html
相似回答
杰克公司
货币资金管理案例
中的
出纳员李敏违反了
什么
的要求
答:
杰克公司货币资金管理案例中的出纳员李敏违反了私自挪用公款的要求
。从本案例中可知李敏违反了私自挪用公款的要求,
杰克公司内部控制疲软、内控监督机制失灵
是李敏走上犯罪道路的重要原因,杰克公司存在以下几个管理上的漏洞。
内部控制存在哪些问题
答:
一、制度不完善
许多组织在内部控制上存在的首要问题是制度的不完善。缺乏系统性的内部控制规范和流程,或者制定的制度与实际业务操作脱节,无法真正发挥制约和监督作用。如财务、采购、销售等关键领域的内部管理制度缺失或不严谨,可能导致风险隐患,影响组织的稳健发展。二、
执行力度不够
即使制定了完善的内...
内部
管理
存在哪些问题
答:
内部管理存在哪些问题
(一)内部控制环境不完善
控制环境反映出管理当局对控制的重视程度,设定了企业内部控制的基调,影响员工对内部控制的认识和态度。1.
组织结构不合理
企业的董事会成员和管理层成员高度重叠,机构臃肿,造成内部控制
权责不清
,经营权得不到有效的控制,产生滥用职权、以权谋私等现象出现...
企业
对顾客和外部提供方提供财产
的控制
包括
答:
3)已执行的审计程序执行过程不当,未严格进行函证的控制
。进一步:G公司对李某的“网开一面”行为,给今后舞弊留下的后患。因此,对于后任事务所而言,在审计中对于舞弊仍要给予特别的考虑和重视。(二)杰克公司货币资金内部控制案例 杰克公司的前身是一家国有企业,始建于1978年。1998年转制为杰克...
kd超市存货
内部控制存在哪些问题
答:
超市存货
内部控制存在的问题
(一)缺乏健全的内部控制制度 前,我国大部分的超市虽然已经制订出存货内部控制的操作办法与规范要求,但是到了 实际的操作环节却存在着较大的阻力,这是因为相当部分的规范要求有着严格的原则性,进而 导致实际可操作性较低。另外,部分超市在存货的预算管理上认识不够,并没...
事业单位财务
内部控制存在哪些问题
及对策
答:
(五)事业单位财务管理
内部控制中存在的问题
1.一些单位内部管理制度不够完善,部分单位内部未设专门的财务管理机构,内部审核监督仅由一人或多人专职或兼职代理。部分单位内部未实行统一的财务管理。2.会计岗位设置和人员配置不够合理,业务交叉过杂,人员兼职过多,职责不明确。3.会计事前、事中、事后审核监督流于形式...
大家正在搜
内部控制存在哪些问题
内部控制中存在的问题
内部控制存在的主要问题
内部控制的内容有哪些
为什么内部控制是一个过程
内部控制是一个过程
内部控制是全员参与的过程
为什么内部控制是全员参与的过程
内部控制是一个静态的过程