您好，具体流程请看下面的讲解：
防伪税控之简要流程
开具增值税发票
（一）：系统设置
1. 初始化禁做，第一次安装时利用。
2. 税务信息，名字和税号不能修改，银行账号，输入一个号码后输第二个时需回车。
3.商品只能先录入商品编号后选入，客户编码可直接输入也可选入；商品税目（需有），简码（可有可无）；单价应在开具发票时直接输入；地址电话银行账户，输入时需从编辑器中输入；保存时点左上角退出，不点右上角的差号。
（二）：发票管理
1. 发票领用：购买(带IC卡)――读入开票系统（买错发票需退回IC卡发票号）。注重：购买时需持报表和IC卡等（国税具决定）；读入时若失败
http://www.cqhr.org，原因：未插IC卡；IC卡中无领购的发票；发票流水号已经读走（点发票填开，看有没有发票）；金税卡已到锁死期。
2. 发票退回：只有因国税具错买了发票才能利用此项。
3. 开具发票：确认发票代码和号码；金税卡日期如错误，应携带IC卡到国税具授权修改；商品信息中注重含不含税；一张发票只能一种税率，只能开八行商品；开完发票，打印即保存了；销方信息：银行账号可多个。
4. 发票修复：发票修复后，所有发票无法打印（从金税卡到硬盘）。发票查询：发票开具管理
a. 查询打印时，点第一窗口的打印。
b. 山东省清单打印选套打。
c. 发票复制：选中行——选项。 注重：复制过来的商品可修改。
5. a.开具带销货清单的发票：如果商品行多于八行，需开清单;先确认含不含税；只能在清单上写商品，发票上不写商品；清单一张可打十二行。
b. 开具带折扣的专用发票 ：01. 带清单：清单中的每行都可加折扣或多行统一折扣；但发票上只显示一行折扣栏（不管是不是同种折扣）。 02. 不带清单：选中商品行、点折扣，其折扣行数是指选中行及上面几行；折扣行只能删除不能修改；商品行与折扣行之间不许到场信息，折扣行算一行；每行或多行商品可加折扣，但总金额不可加折扣。
c. 开具负数发票：商品与客户都不用填写，且有退回之正数发票；隔月发票需冲红。冲一部份的，需对方国税具退货证明，用减号重新输入（单位为正），找不到明细，需手工输入，需保存点打印按钮。
d. 作废专用发票： 01. 当月发票可以作废，隔月的需冲红。 02. 谁开谁作废。 03. 点击作废按钮。 04. 已报税的发票不能作废只能冲红。
（三）.抄税报税：
每月1号至10号，超期罚款。（需持IC卡和报表）。
1. 抄税流程: 01. 抄税写IC卡（大约一分钟，每月一号不能开票需抄税。） 02. 销项报表打印。 03. 持IC卡和报表到大厅报税。注重：IC卡内必须无报税信息，东莞发票若有先报税，后抄税;若抄税时IC卡上有新购发票，可同时读入发票。
2. 打报表（每月一次）.即第三模块/标题栏（第三条）－发票资料查询打印－或－发票资料 。
3.报表类：发票资料统计；月度统计即月汇总表（增值税销售情况）；工具栏发票资料统计年度统计即年汇总表。发票资料统计----领用存表。
4.金税卡管理---状态查询：最大限额十万；抄税起始日变下一个月的…..。
（四）.注意事项：
1. 若改单位名称或税号时需持IC卡和金卡；修改其他的时钟、开分机等，只带IC卡。
2. 首次打印发明字体太长：我的电脑――打印机――默认打印机驱动程序――右单击属性――祥细资料――后台打印设置――数据格式选择RAW。
希望能帮到您！
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