反结帐,反记帐,取消审核.就可以在填制界面里查询到出错的凭证进行修改;
反结帐:总帐-期未-结帐(选中修改的月份)-同时按CATL+SHIFT+F6,提示输入密码，输入确定就可以
反记帐：总帐-期未-对帐-同时按下CTRL+H ，提示恢复记帐前状态已激法，确定，退出
总帐-凭证-恢复记帐前状态，输入密码，确定
取消审核
反记账就可以了，如果凭证做错了可以反记账，反审核，删掉凭证重新做一张
如果你记账结账了，要先反结账反记账，再取消审核，作废，重新整理作废月份的凭证。
====== 返回历史会计期（即进行反结账，反登账操作）======
系统管理模块进入
附录：AC990公司论坛回复
有许多朋友问A9财务软件有没有反登账，反结账的功能，其实我们是有这个功能，只是不是这样称呼，我们有类似的功能“返回历史会计期”，返回历史会计期，返回历史会计期可以只返回到当期，也可以返回到历史期间，经过返回历史会计期以后，原有审核、登账过的凭证都取消了审核、登账，凭证可以进行修改。
比如：当前期间为2007年3期，账套建账期间为2006年第一期，我们可以一次性返回到2006年1期至2007年3期的任意一起会计期，操作一次性完成，简单方便。比如返回到2006年5期，我们就可以对2006年5期以后的各期凭证数据进行修改，修改以后保存，再重新审核、登账、结账会到当前期。
点月末结账 然后按键盘的CTRAL+SHIFT+F6 按提示输入帐套主管口令 可以取消当月的 结账状态 然后点 月末对账状态 也就是期末对账 按键盘CTRL+H 提示回复记账前状态已被激活 然后点 凭证菜单下 的 恢复记账前状态 选择月初 或者最后一次 根据你用友的版本的不同 操作菜单位置会略有不同 QQ 87999450 你也可以直接在用友里 按F1查看帮助！
用友财务软件中若本月已经编制记账，想修改上月凭证，关键是要反结账。
1：本月记账凭证只要处于未结账、未记账、未审核的情况，可以直接进行反结账。同时按ctrl+shift+F6
2：若本月已结账、已记账、已审核，那么需要进行反结账，反记账，反审核才能进行处理。
3：当反结账后保证系统时间属于修改凭证的会计期间，则可以进行修改。修改凭证依然需要注意以下两个思路
①：记账凭证必须处于未结账、未记账、未审核的情况才能进行修改，则需要对上月凭证进行反记账、反审核操作
②需要判断修改的凭证属于总账还是其他外来模块，若属于总账则直接进入总账进行修改若属于其他外来模块则需要进入其他外来模块进行修改
登录帐套，2014年度，
点总账－期末处理－结账 页面，
点12月结账的行，按住 Ctrl 键+Shift 键，点 F6 键。
输入密码，确定。。
在未记账、未审核状态下直接修改凭证即可。
如果已经月末结账, 则需先在"月末结账"功能里,按Ctrl+Shift+F6先取消结账, 然后在“对账”功能界面按下快捷键[Ctrl+H]激活“恢复记账前状态”功能, 点击"恢复到记账前状态", 再取消"审核", 这样, 就可以修改凭证了.
可以考虑如下操作
结账
(1) 执行“期末”|“结账”命令，进入“结账”窗口。
(2) 单击要结账月份，单击“下一步”按钮。
(3) 单击“对账”按钮，系统对要结账的月份进行账账核对。
(4) 单击“下一步”按钮，系统显示“12月工作报告”。
(5) 查看工作报告后，单击“下一步”按钮，单击“结账”按钮，若符合结账要求，系统将进行结账，否则不予结账。
注意：
• 结账只能由有结账权限的人进行。
• 本月还有未记账凭证时，则本月不能结账。
• 结账必须按月连续进行，上月未结账，则本月不能结账。
• 若总账与明细账对账不符，则不能结账。
• 如果与其他系统联合使用，其他子系统未全部结账，则本月不能结账。
• 结账前，要进行数据备份。
取消结账（取消结账后，必须重新结账）
(1) 执行“期末”|“结账”命令，进入“结账”窗口。
(2) 选择要取消结账的月份“2003.01”。
(3) 按“Ctrl+Shift+F6”键激活“取消结账”功能。
(4) 输入口令“1”,单击“确认”按钮，取消结账标记。
注意：
• 当在结完账后，由于非法操作或计算机病毒或其他原因可能会造成数据被破坏，这时可以在此使用“取消结账”功能。
你要反过账，反月结，反记账，反审核一系列操作后再去修改。