做账流程概括：
一、新建账套
1. 登录系统管理，注册系统管理员账户。
2. 选择“系统管理”下的“账套”，进行建立操作。
3. 设置账套号、名称、路径和会计期间等信息。
4. 输入单位信息并选择核算类型。
5. 设置基础信息，包括科目编码长度。
6. 配置权限，增加操作员并设置密码。
7. 引入或输出账套数据，确保账套号不同以避免覆盖。
二、总账系统操作
1. 设置会计科目，录入期初余额。
2. 填制凭证：增加、修改、作废和整理凭证。
3. 审核凭证：选择凭证进行审核，确保无误。
4. 结转期间损益：期末进行转账定义和期间损益结转。
5. 月末处理或期末结账。
6. 设置现金日记账和银行日记账科目。
7. 管理支票登记簿：设置票据结算并录入相关信息。
8. 处理期初未达账项。
9. 反结账和反对账：在特定情况下使用这些功能。
10. 年度结账：建立新年度账套，结转至上年度数据。
11. 清空年度数据：在必要时清空特定年度的数据。
三、UFO报表操作
1. 创建报表：启动UFO，创建空白报表并设置格式。
2. 设计报表公式：在格式状态下设置自动求和和舍位平衡公式。
3. 查看报表公式：查看和导入/导出报表公式。
4. 审核报表：确保报表数据的准确性。
5. 管理表页：增加、追加、删除、顺序调整和交换表页。
四、固定资产设置
1. 设置固定资产参数：资产类别、部门、科目、增减方式等。
2. 录入和修改固定资产卡片：增加、减少固定资产，计提折旧。
五、打印设置
1. 设置凭证打印参数：调整打印区域、字体大小、间距等。
请注意，以上步骤应按照正确的顺序执行，并根据实际业务需求进行调整。确保遵循会计准则和内部管理要求。
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