你问的不是一个简单的问题。
(1)一般业务管理总流程:辨别新旧供应商,分别制定《旧供应商新品引进流程》与《新供应商商品引进流程》《订货管理流程》《收货流程》《退货流程》《新品转正流程》《供应商分析淘汰流程》《结算流程》
新供应商新商品引进流程:
第一步:采购员洽谈新供应商及新商品
第二步:商品是否已有经营-无(1洽谈记录,2供应商报价明细,含商品零售价
及试销期。3市调报告。)
-已有经营(将供应商详细资料列表,上报经理审
批。并注明更换供应商原因:如供货价较低、是生
产厂家等1、洽谈记录 2、新供应商报价 3、旧
供应商合同 4、旧供应商商品资料明细表(采购
在电脑系统中列印))
第三步:若不同意,将供应商详细资料列表,若同意,申报采购经理/店长审批。
第四步:签定合同,并录入1新供应尚资料
2新商品资料
3设定商品状态
第五步:采购员下新品顶单,排面量并注明新品,新供供应商。通知卖场签名确认,陈列位置由采购同营运部门协商确认。
试销期规定:(1)常规商品30天(2)电器类商品60天(3)特殊商品另订
就说这么多了!
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