进项税未抵扣完的处理

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推荐答案 2022-12-25

1、首先,将没有抵扣完的进项税转入待抵扣进项税科目中,记账方法如下。

2、接下来,在申报增值税时,将未抵扣的进项税填入附表二并提交申报。

3、在以后会计期间,将需要抵扣的进项税从待抵扣进项税科目转入到进项税科目,记账方法如下。

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未能抵扣的进项税在会计上如何处理答：符合抵扣的当期未能抵扣的进项税在会计上计入应交税费-待抵扣进项税额科目，如果不符合抵扣的进项税额计入成本费用科目。借：库存商品等，借：应交税费-待抵扣进项税额，贷：应付账款等，借：库存商品等价税合计金额，贷：应付账款等。

上月未抵扣完的进项税额怎么账务处理答：未抵扣完的进项税额做进项税额留抵处理，在应交税费-未交增值税借方体现。借：应交税费-应交增值税-销项税额，借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税，贷：应交税费-应交增值税-进项税额，借：应交税费-未交增值税，贷：应交税费-应交增值税-转出未交增值税。

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