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采购员张力出差借支差旅费1000元,以现金付给
编制会计分录
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推荐答案 2010-10-17
借:其他应收款--张力 1000
贷:现金 1000
待该员工出差回来,报销完费用后,再将其他应收款转入管理费用,比如,张力出差回来,实际报销差旅费900元,则凭证为:
借:管理费用 900
现金 100
贷:其他应收款--张力 1000
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其他回答
第1个回答 2010-10-17
借:其他应收款-李力 1000
贷:现金 1000
第2个回答 2010-10-17
借:其他应收款 张力 1000
贷:现金 1000
相似回答
下面的会计分录有没有错还有“丁字账”应该怎么做?
答:
你做分录时不要在金额前面加上“:”,这是不正确的。2)
采购员张力出差借支差旅费1000元,以现金付给
。借:其他应收款—张力1000 贷:库存现金 1000 (4)向丙公司采购原材料一批,该批货物的价款为140000元,货物已验收入库,款项尚未支付。借:材料采购 140000 贷:应付账款 —丙公司 140000 同...
采购员
赵海
借支差旅费1000元,以现金支付
的会计分录?
答:
借:其他应收款 1000 贷:库存
现金
1000
采购员
刘长江
借支差旅费1000元,以现金
支票付讫。会计分录怎么写_百度知 ...
答:
借:其他应收款-刘长江
1000
贷:银行存款 1000
企业行政管理部门
张力
外出预借
差旅费
l 000
元,以
库存
现金
付讫
答:
因为这笔钱
张力
还没有使用,不清楚用于那一项目而且相应的发票还没有回来,所以不能进费用科目,等发票回来签批之后,根据用途归入相应的费用就可以了
采购员出差借支差旅费,
签发
现金
支票
支付
。怎么做会计分录?
答:
一、
采购员出差借支差旅费,
签发
现金
支票
支付
的会计分录是:借:其他应收款-某某某 贷:库存现金 二、待采购员出差归来,凭发票报销时,会计分录是:借:管理费用-差旅费 库存现金(多借的剩余款)贷:其他应收款 三、其他应收款科目核算的内容有:1、应收的各种赔款、罚款。如因企业财产等遭受意外损失...
员
出差借支差旅费,
签发
现金
支票
支付
.怎么做会计分录
答:
员
出差借支差旅费,
签发
现金
支票支付.怎么做会计分录当
采购员
因公出差需要预支差旅费,会通过签发现金支票的方式进行
支付,
会计处理如下:首先,借记"其他应收款-某某某"账户,表示公司暂时垫付的这笔款项
大家正在搜
采购员借支差旅费以现金支付
以现金支付采购员预借差旅费
采购员暂借差旅费3000元现金
以现金预付采购员差旅费
采购员出差预借差旅费时
采购员借支差旅费
采购员出差报销差旅费
采购部借支差旅费
采购员预借的差旅费属于
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