第1个回答 2022-11-23
问题一：应付账款会计分录怎么做？ 2月份做分录
借：现金 20000
贷：应付帐款（客户名称） 20000
3月份做分录
借：应付帐款（客户名称） 20000
贷：现金或银行存款 20000
问题二：应付账款会计分录如何怎么做 1收到未付款货物：
借：库存商品-XXX
借：应交税费-应交增值税（进项税额）
贷：应付账款-XXX
2.付XXX所欠货款：
借：应付账款-XXX
贷：银行存款
问题三：应付账款分录 这样记账是有问题的。
虽然“其他应付款-老板”这个科目走平了，但是顺序颠倒了。而且由于购销行为是你单位与他单位（或个人）之间的业务往来，那么货款的支付也必须以单位的名义（企业法人的名义）支付，同时从财务政策、税收叮策来讲，支付货款的单位与发票上开具的购货单位必须一致，因此，财务处理如下：
1、借老板钱时：
借：银行存款
贷：其他应付款-老板
2、支付所欠货款时：
借：应付账款
贷：银行存款
3、归还老板钱时：
借：其他应付款-老板
贷：银行存款
供参考。
问题四：应收账款与应付账款的会计分录该怎么做？ 如此这样做不规范，应通过“应收票据”账户核算。
一，你“应收账款”a公司500万元余额梗先必须对应于“营业收入”与’应缴增值税”为前提。
二，在上面的前提下，你收到a公司的两张银行承兑汇票记账：
借：应收票据 500万元。
贷：应收账款”a公司500万元。
三。你把两张银行承兑汇票付给b公司记账：
借：应付账款b公司 500万元：
贷：应收票据 500万元。
四，以上你收到a公司银行承兑汇票时应缇呤站莞a公司。而当你把银行承兑汇票付给b公司时则应让b公司缇呤站莞你。这些都是收付的依据并作为收付原始凭证。
五，这样做就比较合续且较规范。
问题五：应付账款借方挂帐多年，怎么做会计分录啊 应付账款借方表示你们多付了，应该是属于预付账款的范畴。
如果你们真的是付多了款或者预付账款不能收回，那么要请企业主管审批转营业外支出，如果你们是因为对方没有提供发票而不能转费用成本帐，那要催缴对方俯司提供发票
问题六：多给对方应付账款,应怎么做会计分录 1、如果是付完款就知道了，会计分录是：
借：应付账款
其他应收款
贷：银行存款
2、如果是后期对账发现的，会计分录是：
借：其他应收款
贷：应付账款
问题七：应付账款 怎么做分录？ 5分 如果你公司是一般纳税人的话，能取得增值税专用发票的，就
借：库存商品
应交税费（进）
贷：应付账款或银行存款
如果是不能取得增值税专用发票的，就
借：库存商品
贷：应付账款等
如果你公司是小规模纳税人，无论有无发票，都只能
借：库存商品
贷：应付账款等
因为小规模纳税人不能抵扣进项税的。
问题八：应付款减少的会计分录是怎么做的？ 借：应付账款（其他应付款）--XX
贷：银行存款（库存现金）
问题九：应付账款的会计分录怎么写 付款：借应付账款
贷；银行存款
问题十：应付账款转预付账款分录怎么做的？ 你最好写个调整说明，然后做调整
借方：应付账款
贷方：预付账款