可以。
做账流程
1、收集原始凭证,开业至今所有业务票据。
2、整理这些凭证,审核无误后填制记账凭证。
3、启用账本,一般四本:总帐、分类帐、多栏明细帐、现金日记账、银行日记账。
4、根据会计凭证登记账本。
5、做出财务报表
6、开始第一次申报。
中期建账有两种建账方法:
1、财产清查分散完成,按期初余额为零建账;
2、财产清查期初集中完成,根据清查结果进行期初建账。我们今天主要介绍第二种方法,也是小企业常用的一种。
可以从以下几点入手:
1、现金、银行存款科目余额,可以根据原有的出纳账数据,取出期初数来记账;
2、固定资产、存货项目等,都要进行一次盘点,而期初数就是根据盘点情况,结合当年的购销情况计算得出。
3、往来账项目,需要根据购销合同、收支台账、业务人员的表述等,整理出大概的期初数据,毕竟这部分难免会遗漏一些资料;
4、编制试算平衡表,资产数和负债数的差额,就是所有者权益;
5、所有者权益减去股东初始投资的数额,就是公司的未分配利润。这样,大概的期初数据就建立起来了。
6、然后我们再根据期初数据进行建账。
参考资料来源:百度百科-建账
现在公司只设了几个科目,货币资金、应收账款、其他应付款、本年利润,如果我的货币资金、应收账款、其他应付款这些数据没错的话我还是沿用新账的期初数字,这样的话我的本年利润就是倒算出来的,就是亏损40多万,但是这跟我帐本上的数字相差,帐本上是盈利120多万,这样怎麼办哦,不开新账的话没办法做呢,之前的好多费用都没入进去,所以後面很难做的。我现在该怎麼办呢
追答之前盈利的肯定也交过税了,那么资产负债表上的利润分配-未分配利润 肯定是120多万啊。
之前没有做账的费用只能今年做到帐里,通过以前年度损益调整,调整期初利润。
不是这样的,这里只是分公司,只缴纳营业税不交所得税,所以跟那个没关系哦,现在的问题是我如果还是依照之前的做下来的话,资产负债表还是不平的呢,这是历史遗留问题,很难解决,所以如果重新开账的话以後的就不会有问题了,我担心税局来查的时候怎麼办
追答报表不平肯定不行!
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