出纳的工作：
一、办理银行存款和现金领取。
二、负责支票、汇票、发票、收据管理。
三、做银行帐和现金帐，并负责保管财务章。
四、负责报销差旅费的工作。
1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务稽核，确认无误后，由出纳发款。
2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计稽核后，由出纳给予报销。
五、员工工资的发放。
出纳工作细则：
工作事项及审验等程式
失误防范及纠正程式
现金收付
1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。
若收到假币予以没收，由责任人负责。
2、现金一经付清，应在原单据上加盖“现金付讫章”。
多付或少付金额，由责任人负责。
3、把每日收到的现金送到银行。
不得“坐支”。
4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符
做好现金结报单，防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。
5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。
特殊情况需审批。
6、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。
若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。
银行账处理
1、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。开汇兑手续。
2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以排程资金。
每日下班之前填制结报单。
3、保管好各种空白支票，不得随意乱放。
4、公司账务章平时由出纳保管。
每日下班后账务章交总经理处。
报销稽核
1、在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。
若无，应补。
2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。
若有，问明原因或不予报销。
3、正规发票是否与收据混贴。
若有，应分开贴。
4、支付证明单上填写的专案是否超过3项。
若超过，应重填。
5、大、小金额是否相符。
若不相符，应更正重填。
6、报销内容是否属合理的报销。
若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。
7、支付证明单上是否有总经理签字。
若无，不予报销。
协助财务经理完成资金业务的日常管理及财务部资金组的日常管理工作；
规范操作流程，严格执行相关规定，确保门店、财务资金的安全；
统筹安排资金的需求计划，对资金的运作做好预测；
负责指导、培训收银员有关资金收款、缴存、付款、保管、报表编制等方面的业务知识；督促收银员按照公司相关规定执行收银操作流程；
负责银行存款的收支业务，包括但不限于支票解付、货款支付、承兑办理、银行单据取回等；
每天完成银行、现金日记账的登记，须按照付款明细逐笔登记；
及时将银行单据转给核算会计，同时做好单据交接签收手续；
每月十日前编制银行存款余额调节表；
负责转账、现金支票的购买、核销以及转账支票的领用、登记、保管；
负责财务印鉴的保管，盖章时需符合公司相关规定；
负责新开门店所需有关资金方面资料的准备，包括银行开户申请及有关资料、银行网银安装、银联POS机安装等事宜；
负责开业、店庆、五一、十一、元旦以及大型促销活动所需备用金、零钞、点钞机的落实工作；
每天下班前需盘存现金，并与现金日记账核对，做到日清月结；
完成领导交办的其他工作。
好做。
出纳员的工作安排
了解了资金收支的一般程式后，究竟出纳员一天的工作应该如何安排才比较合理，使出纳工作有条不紊地进行，使出纳资讯得以及时反馈呢？
1.上班第一时间，检查现金、有价证券及其他贵重物品。
2.列明当天应处理的事项，分清轻重缓急，根据工作时间合理安排。
3.如有特殊情况，应向有关领导及会计主管请示资金安排计划。
4.按上述程式办理各项资金收付业务，并把当天收到的现金送存银行，不得坐支现金。
5.当天下班前，要完成日记账的登记。登记日记账之前，要稽核现金收付款凭证及银行存款收付款凭证。登记日记账时，应分清现金日记账还是银行存款日记账，避免张冠李戴。每日结出各日记账余额，以便随时了解单位资金运作情况，合理排程资金。
6.当天下班前，出纳员应进行账实核对，必须保证现金实有数与日记账、总账相符。收到银行对账单的当天，出纳员要将银行存款日记账与银行对账单进行核实，使银行存款日记账、总账与对账单在进行余额调节后相符。
7.因特殊事项或情况，造成工作未完成的，应列明未尽事项，留待次日优先办理。
8.根据单位需要，每天或每周报送一次出纳报告。
9.每月终了3日内，出纳员应当对其保管的支票、发票、有价证券，重要结算凭证进行清点，并按顺序进行登记核对。
建议学会计
可以说好做也可以说不好做，做出纳最好要在现金上面留意一点，至于银行哪方面不懂的话可以与银行人员沟通，但是现金方面短款了要自己讨出来，比较麻烦，我刚刚做的时候就是那样，自己的时候不是太过注意要自己讨了2-3百元出来。出纳的工作不事考会计证就可以知道的，最重要的是实践，比如银行帐户年审那样，这些事情读书的话是不可能知道的。你最好先找人学学，做出纳文员或者助理什么的，要不然出错不好办。
当然好做，出纳是会计中最基础的，只要你认真、细心的工作做好出纳没问题！
恩不错了。容易上手还不累，这样的工作量现在其他的企业可能不会很多的，至少我们不是。好好干吧
一、保险公司的出纳岗位的职责是：
（1）办理现金收付和结算业务；
（2）登记现金和银行存款日记账；
（3）保管库存现金和各种有价证券；
（4）保管有关印章、空白收据和空白支票。
二、出纳工作。顾名思义，出即支出，纳即收入。出纳工作是管理货币资金、票据、有价证券进进出出的一项工作。
具体地说，出纳是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关帐务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。
从广义上讲，只要是票据、货币资金和有价证券的收付、保管、核算，就都属于出纳工作。它既包括备单位会计部门专设出纳机构的各项票据、货币资金、
同学你好，很高兴为您解答！
高顿网校为您解答：
出纳是会计的基础，不是很难，但要细心负责。
一、出纳岗位职责包括：
（一）、办理银行存款和现金领取。
（二）、负责支票、汇票、发票、收据管理。
（三）、做银行帐和现金帐，并负责保管财务章。
（四）、负责报销差旅费的工作
1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交老总（签字顶用的老板，下同）审批签名，交由财务稽核，确认无误后，由出纳发款。
2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给老总签名，进行实报实销，再经会计稽核后，由出纳给予报销。
（五）、员工工资的发放。
二、值得注意的事项：
（一）、现金收付方面
1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。
若收到假币予以没收，由责任人负责。
2、现金一经付清，应在原单据上加盖“现金付讫章”。
多付或少付金额，由责任人负责。
3、把每日收到的现金送到银行。
不得“坐支”。
4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符
做好现金结报单，防止现金盈亏。
5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续，特殊情况需审批。
6、员工外出借款无论金额多少，都须老总签字，批准并用借支单借款。
若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。
（二）、银行账处理
1、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。开汇兑手续。
2、每日结出各账户存款余额，以便老总及财务会计了解公司资金运作情况，以排程资金。
每日下班之前填制结报单。
3、保管好各种空白支票，不得随意乱放。
4、公司账务章平时由出纳保管。
每日下班后账务章和老总的印盖交老总处（除老总要你保管外）。
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现在的律师事务所大多数是民营的。而且规模大小不一，小的只有三四个人，大的有上百个人，还有夸地区的律师事务所，效益也不一样的，所以你说的那个律师事务所你应该了解一下，如果效益较好，你可以去的，如果效益不好连工资也发不出的话，还是另找单位为妥。
出纳比较简单，和金钱打交道。负责现金和银行的收支，再就是支票和印签章的保管和签发。需要每天逐笔按顺序登记现金和银行存款日记账。协助会计做好每个月的报销工作，并登记。再就是每个月需要和银行对账，核对银行可用余额。