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客户少付货款怎么做账
客户
拖欠
货款怎么
办,保留这3种单据照样可以成功追债
答:
并且送货单上有注明送货数量及未
付货款
的金额。单位拖欠员工工资尚有劳动法可以予以处理,
客户
拖欠单位货款自然也有合同法给予保障;关键是乙方要学会保护自己的利益,学会严谨的签订合同,无论何时都好善于保留有效证据,否则,法院无法受理的话,想要拿到钱就是难于登天!
支付货款
的会计分录
怎么
写
答:
支付货款
的分录如下:借:应付账款—
客户
名称贷:银行存款待收到客户的发票以后,则根据发票内容借记原材料或者库存商品科目,贷记应付账款,这样应付账款科目就平账了。分录如下:借:原材料(或库存商品)贷:应付账款—客户名称扩展资料:应付账款的入账时间应以与所购买物资所有权有关的风险和报酬已经...
货款客户
尾数没有
付怎么
进账?
答:
直接记在营业外支出不可以吗 借:银行存款 80万 营业外支出 20元 贷:应收帐款 80万+20元
客户
多给了
货款
,账务
怎么
处理?
答:
多给的应退回给
客户
,或者当预收款项下次再少收相应金额\x0d\x0a会计分录有两种,如下所示:\x0d\x0a第一种\x0d\x0a收到时:\x0d\x0a借:银行存款/现金 \x0d\x0a贷:应收账款 (实际应收的金额)\x0d\x0a 其他应付款-X公司 (应退回部分)\x0d\x0a退回时:\x...
退货后应付账款分录
怎么
做
答:
(一)企业购入材料、商品等验收入库,但
货款
尚未支付,根据有关凭证(发票账单、随货同行发票上记载的实际价款或暂估价值), 借记“材料采购”、“在途物资”等科目,按可抵扣的增值税额,借记“应交税费——应交增值税(进项税额)”等科目,按应付的价款,贷记本科目。 企业购物资时,因供货方发货时
少付
货物而出现的损失...
客户
不
付货款怎么
办?
答:
若对方不理,可以起诉解决。2, 若发现对方有财产,可以及时申请财全保全,官司胜诉后,就可以从该财产支付你们的货款。很多时候发生货款纠纷,欠钱一方,就以货物有质量问题或交货延期等理由,要求不付或
少付货款
,但欠钱一方应举证证明货物的质量问题或交货延期,才能构成一个合法的不支付理由。
多收
货款
会计分录
答:
希望采纳 问题三:多收
客户货款怎么
进行账务处理。 30分 多收客户货款:以将应收帐款转成应付帐款,退给客户有,或仍然放在应收帐款的贷方不做任何调整,下次该客户拿货的时候可以少交货款。做调整的分录如下:借:应收帐-甲客户 贷:应付帐款-甲客户 问题四:退多收的货款的会计分录怎么做啊 ...
购货方多付了我公司
货款
,我公司用承兑汇票退回,会计分录
怎么
记?
答:
客户支付
我公司
货款
时:借:银行存款 贷:应收账款 用银行那承兑退回多付的 借:应收账款 贷:应收票据 比如说客户打入公司AAA万,而实际发生交易是SSS万,借:银行存款AAA万 贷:应收账款AAA万 开票时 借:应收账款SSS万 贷:主营业务收入SSS万 退款时 借:应收账款DDD万 贷:应...
企业在购买货物的时候预先
支付
的
货款
,应该
怎么
做处理?
答:
按照成本入账时借:库存商品/原材料/材料采购应交税费——应交增值税(进项税额)贷:预付账款3、预付账款少于实际应该
支付
的
货款
时借:预付账款贷:银行存款/库存现金4、预付账款多于实际应该支付的货款时借:银行存款/库存现金贷:预付账款其他应收款(三)工业企业的预付款应该
怎么做账
呢?
我公司应付某公司5月份
货款
1160元,实付1140元,差额20元
怎么
入账,请问怎 ...
答:
借:应付账款-XXX1140 贷:银行存款\现金
支付
多少就多少,不用记20元差额 还挂在应付账款上
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