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客户少付货款怎么做账
您好 我们销售商品的时候 对方没有
付货款
打了张全款欠条 之后还款的时 ...
答:
已经发生的销售业务,如果对方没有
付款
,肯定就是要记入"应收账款"这个账户 经济业务发生时:借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费—应交增值税(销项税额)还款时:借:银行存款 贷:应收账款 因为之前对方打了借条的,说明是全额付款,不存在折扣的问题,还款时少了一部分,剩下的另一部分,你们...
多付的
货款怎么
处理?
答:
问题一:
货款
多付或
少付
会计在账中应
怎样
处理 如果是经常往来的
客户
,货款出现多付或少付的情况,就在那挂账就可以了,不需要特别的处理。如果只是一锤子买卖,差额也很少的话,多了列营业外收入,少的列支出。问题二:多付的应付账款进行清理时
如何
处理? 放到营业外支出。多付的应付账款实质就...
少付货款
走现金或营业外收入哪样更好
答:
你就做9万吧,其他的做折扣 理论上应该是营业外支
采购原材料
少付款怎么
做会计分录
答:
会计分录则只是表明
记账
凭证中应借应贷的科目与金额,是记账凭证的最简化形式。会计分录通常只是为了讲解方便而出现在书本之中,在会计实务中是
很少
出现会计分录的。
支付
原材料采购款
怎么
做会计分录?1、支付原材料采购款,通过往来账户支付的会计分录借:应付账款---xxx单位贷:银行存款2、支付原材料采购款...
支付货款
的会计分录
怎么
做?
答:
收到发票时:借:原材料/库存商品 贷:应付账款——
客户
如何
理解应付账款?应付账款是指企业因购买材料、商品或是接受劳务供应等经营活动应
支付
的款项。应付账款,一般应在与所购买物资所有权相关的主要风险和报酬已经转移,或者所购买的劳务已经接受时确认。企业购入材料、商品等验收入库,但
货款
尚未...
实际
付款
少于发票金额的会计分录
怎么
写
答:
实际
付款
少于发票金额的会计分录
怎么
写:以实际发票金额入账,差额部分挂往来科目,等后期支付款项的时候再做处理,借:库存商品等,借:应交税费-应交增值税-进项税额,贷:应付账款,支付款项的时候,借:应付账款,贷:银行存款,
少支付
的差额在应付账款贷方体现,后期继续支付的话,借:应付账款,贷...
客户
先打款后发货,发货后发现少了3桶客户扣了前欠
货款如何记账
答:
我有点没看明白你的描述?理解:该
客户
以前有欠你的
货款
,本次进货,先打了款给你们,然后你们发货给他,且少发了本次
付款
金额应发货数量3桶,故客户,在以前的欠款扣除了3桶的钱,对吗?如果是这样的话,如果你开设了应收账款,预收账款的话,应收账款是有是有借方余额的 本次收货款,借:银行...
补
付货款
的账务处理是什么?
答:
企业购进货物采取预付款方式的,待验货后,需向销货方支付剩余的货款。补
付货款
时,
如何做账
?补付货款的账务处理 用银行存款补付货款银行存款减少,所以贷银行存款。企业已经预付了一部分货款,少要补,预付账款是资产类账户,借增贷减,所以用银行存款补付预付款时,预付账款增加,放借方。比如:甲...
折扣的货物开发票了,这样就显示
少付款
了,账务
怎么
处理
答:
根据《增值税专用发票数据采集管理规定》:第四条 征收机关对使用DOS版开票子系统企业报送的软盘数据和IC卡数据,通过报税子系统核对不一致的,区别不同情况处理.以上整理的资料内容,就是我们针对"发票金额比实付金额
少如何
处理?"这一问题的全部解答.如果发票金额比实付金额少的话,...
折扣的货物开发票了,这样就显示
少付款
了,账务
怎么
处理
答:
通过报税子系统核对不一致的,区别不同情况处理.以上整理的资料内容,就是我们针对"发票金额比实付金额
少如何
处理?"这一问题的全部解答.如果发票金额比实付金额少的话,我们需要补齐发票金额,然后一起进行入账.如果我们不能及时补齐发票金额的话,只能做坏账准备处理了.
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