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供应商要及时对账
公司由成本会计询价,做询价报告,成本会计对接
供货商对账
合法吗?
答:
成本会计对接
供应商对账
,这种做法并不违法,只是合理或者不合理的问题。这个要考虑到公司的管理制度,理论上财务针对于往来或者成本相关的一些支出是
需要
定期对账的那么由会计来进行对账工作,也是有合理的依据的,所以并不存在不合理的情况,所以对账工作可以进行既是合法的,也是合理的。如果考虑到相关的...
每月
供应商
那边总是出个
对账
单,总说一出对账单就是要付款了,作为财务...
答:
对账
由
供应商
发起,最好日期定在每月23日前,这样不影响月底付款。对账要的材料:合同,PO单,报价单,我方入库单,对方送货单,我方品检单等等,数量或单价对不上就要通知采购和供应商处理了~~~
应该由哪个部门与
供应商对账
答:
从工作接口衔接流程讲,由采购部门从财务部获得
对账
单后与
供应商对账
,并将对方确认的信息传回财务部
银行存款日记账的核对主要包括哪几个环节?
答:
核对凭证的编号。检查记账凭证与原始凭证看两者是否完全相符。查
对账
证金额与方向的一致性。检查中发现差错,要立即按照规定方法更正,以确保账证完全一致。2、账账核对 银行存款日记账是根据收付凭证逐项登记的,银行存款总账是根据收付凭证汇总登记的,记账依据是相同的,记录结果
应
一致,但由于两种账薄是...
财务
对账
应该注意什么问题?
答:
对账是账户的对账。 根据系统要求,会计账簿中记录的相关数字应定期与实物存量、货币资金、证券、流动单位和个人核对,确保账目与凭证、账目和事实相符。
对账应
至少每年进行一次。 对账工作的主要内容是:1.账证核
对 账
证核对,就是根据各种账簿记录与记账凭证及其所附的原始凭证进行核对。这种核对除在...
应收账款的跟踪、
对账
工作,主要是要怎么操作的?
答:
应收账款的跟踪、
对账
工作的操作:\x0d\x0a一、应收账款确认的范围:产品销售款、产品销售服务费、代垫运费及租赁设备租赁款、\x0d\x0a进出场费、对外服务费等;同时,各类应收账款应当区分到期欠款、未到期欠款记账。 \x0d\x0a二、销售应收账款确认的时间以物资发运时间为准,分期收款销售...
让
供应商
每月5号前传
对账
单怎么表达
答:
财务和收料的数量对一下,单价和当初签的合同上的金额对一下,看是否一致即可。2、对手头现金进行核对时,出纳必须在场,借方票据和收据不得作为现金使用。看看手头的现金是否超出了限额,是否存在久坐问题。3、双方
对账
的科目应以财务科目为主,
供应商
销售部门的账目可能与财务不一致。
公司的
对账
中有
供应商
和客户,请问
对账
单是谁发给谁?
视频时间 02:21
公司的
对账
中有
供应商
和客户,请问
对账
单是谁发给谁?
答:
应该由负责供应的部门与
供应商对账
。月终
要对账
簿记录和会计凭证进行核对,以发现错误之处,并进行更正,这也是保证账账、账实相符的基础。核对账证是否相符的主要方法如下:1、看总账与记账凭证汇总表是否相符。2、看记账凭证汇总表与记账凭证是否相符。3、看明细账与记账凭证及所涉及的支票号码及其他...
对账
正确怎么回复对方
答:
调整账目 1.
对账
后必须
及时
调整账目。如果对账形成的未达账项在对账单上长期挂账,以后再想调账还需要重新核实,否则会不知道如何进行账务处理;另外,不调整账目会影响企业应付账款的真实余额。调整账目
需要供应商
提供复印件的,应要求供应商配合;对于金额较小的未达账项,可以简化处理,凭对账单和企业...
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