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货款差额怎么做账
...出口发票的汇率为6.70,因汇率不同,
货款
出现差额,
差额如何做账
...
答:
视外汇业务量而自定月/季/年的期末需要调整汇兑损益的账户,只有三个需要调整,银行存款--外币户、应收
账
款--外币户、应付账款--外币户其期末余额。已做好的收入,不用调整。调整时,应该用银行结汇水单实际汇率或期末日的汇率进行调整。 汇兑损益是应用于因外汇汇率浮动,而造成外汇解付成人民币的账...
...购买了10万块的承兑支付了
货款
,
差额
1500
怎么做账
呢?
答:
借:应付
账
款 100000 贷:库存现金 98500 财务费用 1500
货款
多付或少付会计在账中应
怎样
处理
答:
1、货款多付的会计分录:借:应付账款 贷:银行存款 或者:借:预付账款 贷:银行存款
2、少付货款的会计分录:借:原材料 贷:应付账款
请问公司与客户
货款差额
一直都挂在应收账上,现在确定收不回来了,应该怎...
答:
确定收不回来必须要有应收帐款的明细表和领导的批示,才能做会计分录。
做:借:营业外支出 贷:应收帐款- 冲收入是在货物销售有问题退回的情况和开据了红字发票
。费用是报销开支有专门的明细列支,单位要有费用报销制度的。至于公司货款的多收少收,必须要有关部门负责人的签字才可以冲货款。
付款金额与收到增值税发票有
差额
该
怎么做账
答:
2、如果实际付款金额小于收到发票金额,销售单位还要再收取剩余款项,
则应当将尚未支付的货物价款和相对应的税金合计数计入应付货款
3、实际付款金额大于收到发票金额,就意味着对方货物尚未完全交付或者发票没有足额开具,采购方应及时追回相关物料商品及对应发票;4、实际付款金额大于收到发票金额,并且对方也...
发货和客户到货结算的之间的
差额怎么
列账
答:
得查明原因才能分别
做账
。要是发货数量记错了按真实的调整过来多的冲掉要是路上损失了,计入营业外支出“结算不是付款的意思。结算是指根据交易结果和交易所有关规定对会员交易保证金、盈亏、手续费、交割
货款
和其他有关款项进行的计算、划拨。付款是付款人向持票人支付票据金额的全部或一部分,以消灭...
...但客户只回了380167.09,请问这个之间的
差额怎么做账
?
答:
做3毛钱的往来
账
,以现金方式,你自己出3毛钱就可以了
付款金额与收到增值税发票有
差额
该
怎么做账
答:
付款金额与收到增值税发票有
差额
该
怎么做账
收款金额如果与收到发票有差异要区分原因分别处理:1、如果实际付款金额小于收到发票金额,而销售单位也不再收取剩余款项,则应当按照实际付款金额,分别计入采购材料的货值和对应的进项税额,超出票面的税额应当在认证后做部分进项转出;2、如果实际付款金额小于收到...
付款金额与收到增值税发票有
差额
该
怎么做账
答:
付款金额与收到增值税发票有
差额
,如果这个差额需要在以后的业务中继续结算,则计入往来账 借:库存商品(或原材料、固定资产等科目)借:应付账款(或预付账款、其他应付款等科目)---xxx 贷:银行存款 如果不需要继续结算了,则按照不能支付或不能收回的款项处理,计入”营业外收入“或”坏账损失“
差额如何做账
?
答:
为52000元.发票金额为52000元A、借:原材料 44444.44 应交税费-进项税 7555.56 贷:应付帐款 52000B、付款时: 借:应付帐款 42000 贷:银行存款 42000 这样,你应付帐款贷方余额1万元,相当于你们未付的材料款。这余额等对方下次将材料补过来后再付!(对方补材料时,...
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