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财务报销4大原则重要
财务
费用
报销四大原则
答:
财务费用报销四大原则如下:
1、日常报销应该遵循"实事求是,准确无误"的原则
,有明确的发生原因、费用项目;2、报销的费用项目、报销标准和报销审批程序符合企业制度的规定;3、
报销人取得相应的报销单据
,且报销单据上面经办人、验收证明(复核)人;4、报销单据的填写及原始凭证的黏贴需符合会计工作基本规范...
费用
报销四大原则
答:
一、日常报销须遵守“实事求是、准确无误”原则
,须有明确发生原因、费用项目、发生时间、发生地点、金额、报销人、审批人。二、报销的费用项目、报销标准和报销审批程序符合企业制度规定。三、
报销人取得相应的报销单据
,且报销单据上面经办人、验收证明(复核)人、审批人签名齐全,报销单据所附原始凭证应...
财务报销
要遵循哪些
原则
?
答:
1、日常报销应遵循“实事求是、准确无误”的原则,明确原因、费用项目、时间、地点、金额、报销人、审批人
。2、费用项目、报销标准和报销审批程序应符合企业制度的规定。3、报销人取得相应的报销单,且报销单上经办人、受理证明(审核人)、审批人的签字齐全。报销文件所附原始凭证应当是税务机关认可的合...
费用
报销四大原则
答:
真实性、合法性、合理性、完整性原则
。1、真实性:报销标准和报销审批程序符合企业制度的规定。2、合法性:报销单据上面经办人、验收证明(复核)人、审批人签名齐全,报销单据所附原始凭证应是税务机关认可的合法、完整、有效凭证。3、合理性:报销单据的填写及原始凭证的黏贴需符合会计工作基本规范的要求。
差旅费
报销
应遵循哪些
原则
答:
差旅费报销应遵循哪些原则如下:
1、差旅费必须在各部门预算总额内控制开支,超预算则不得开支
。2、员工出差前应提出书面申请,且必须填制出差申请单并经其直属上级批准,凡未得事先批准的一律不予报销。3、员工出差途中因工作需要临时增加出差行程至新的出差地点的,经出差签批人书面或邮件沟通确认后,其...
费用
报销
审核注意哪几个重点,可以事半功倍?
答:
2. 取得收据上没有加盖销售方
财务
章 要求:收据上要求盖有销售方财务章,没有财务章不得
报销
。3. 出差日期和行程不同,报销的手撕非机打车票连号或同一号段报销 要求:出差日期和行程不同,报销的手撕非机打车票不得连号或同一号段报销。
4
. 报销的手撕非机打车票上没有国税监制章;或虽有国税监制...
财务报销
流程是怎样的?
答:
(一)出差借款:出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款,出差返回5个工作日内办理
报销
还款手续。 (二)其他临时借款,如业务费、周转金等,借款人员应及时报帐,除周转金外其他借款
原则
上不允许跨月借支。 (三)各项借款金额超过5000元应提前一天通知
财务
部备款。 (四)借款销账规定:(1)借款销帐时应以借款...
正规
财务报销
流程
答:
(
4
)办公室主任签字 (5)
财务
部门经理签字 (6)总经理签字 7.员工在任何凭单上签字,表示对该凭单所载事项以及金额完全同意,并已尽到诚实申报或认真审核之责。 第三章 内部控制及一般流程 第八条 费用发生过程中,
原则
上必需由两人或两人以上同时参与或执行,并互相监督和共同承担相关责任。 第九条 费用
报销
的...
费用
报销
管理细则
答:
第
四
条 管理
原则
(一)费用
报销
的内容应当真实、合理;报销的凭证应当合法、有效;报销的手续应当健全、严格。(二)各项费用开支一律凭证式发票报销。(三)费用发票要求开票单位填写清楚,大、小写相符,不得涂改,要素齐全,要素包括:发票抬头(公司完整开票信息)、商品名称、数量、单价、金额、日期、开票单位发票章、发票监制...
费用
报销
是企业中事物最为频发的内容吗
答:
(
4
)
财务
审核:财务部门对
报销
单据进行审核,确认费用的合理性和合规性。(5)付款结算:财务部门在审核通过后,将报销款项支付给员工或相关单位。2、制定报销制度:报销制度是规范员工报销行为的
重要
保障,企业应当制定完善的报销制度,明确各项费用的报销标准和审批程序。在制定报销制度时,企业应当考虑以下...
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