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差旅费借支流程
销售部门人员
借支差旅费
怎么做账
答:
销售人员在预支
差旅费
费时:借:其他应收款—员工名字 贷:库存现金 销售人员出差回来时报销差旅费时:1、如果所预支差旅费未用完 借:销售费用—差旅费 库存现金 贷:其他应收款—员工名字 2、如果所预支差旅费没够,超支 借:销售费用—差旅费 贷:其他应收款—员工名字 库存现金 3、如果所预支差旅...
借支差旅费
会计分录
答:
借支差旅费
会计分录借:其他应收款——XX职工贷:库存现金/银行存款出差后报销差旅费时:借:管理费用/销售费用(实际发生的差旅费)贷:其他应收款(出差前预借的款项)库存现金/银行存款(预支和实际发生的差额)(可借可贷)差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、...
报销
差旅费
如何做会计分录
答:
报销
差旅费
会计分录 1、如果没有向公司借钱 借:管理费用——差旅费 贷:库存现金 2、借出时 借:其他应收款——某人 贷:库存现金 报销范围 1、差旅费核算的内容:用于出差旅途中的 费用支出,包括购买车、船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及其他方面的支出。2、一般情况下,单位补助出差...
您好!请问员工出差
借支
,如何记账
答:
1、多退:
借支
时记 借:其他应收款1000 贷 库存现金1000 出差回来,(拿着票据报销并退还多余现金) 借 管理费用 900 借 库存现金 100 贷 其他应收款 少补:借支时记 借:其他应收款1000 贷 库存现金1000 出差回来,(拿着票据报销并退还多余现金) 借 管理费用 1100 贷 其他应收款 ...
差旅费
报销会计分录怎么做
答:
单位工作人员因公出差需
借支差旅费
,应先到财务部门领取并填写借款单,按照借款单所列内容填写完整,然后送所在部门领导和有关部门人员审查签字。出纳人员根据自己的职权范围,审核无误后给予现金支付。出差人员回来后,应持各种原始至出纳员处报销,出纳人员要熟知差旅费的开支范围,标准和方法。程序:出差人...
差旅费借支
规定
答:
在公司内部的
差旅费
管理中,实行"前账不清,后账不借"的严谨规定。首先,员工的借款
流程
需经过严格的审批,由各主管会计根据员工事先获得的正式出差申请进行审核,确保每一笔借款的合理性。对于
借支
额度,会根据员工的个人需求进行计算。具体计算方式是将出差期间的住宿费用(以住宿限额和生活补助标准为基础...
差旅费
报销
流程
是什么样的?
答:
2、借支额度按个人借支额批准出差时间×住宿限额生活补助标准×50%+交通工具费用核定,并结合出差实际情况国内长途出差最高不超过4000元/人次,短途短期不
借支差旅费
;3、差旅费借款须在出差返回后5个工作日内报销冲账,在5个工作日内未归还的,由各单位财务负责人通知薪资管理部从其当月薪资中扣还。
借支差旅费
会计分录
答:
一、
借支差旅费
的会计分录:借:其他应收款——XX职工 贷:库存现金 二、说明 1、其他应收款是指企业除应收票据、应收账款、预付账款等以外的其他各种应收及暂付款项。职工借支差旅费时费用尚未发生,支付的这笔款属于企业暂付个人的款项,是企业的一项债权,故应通过“其他应收款”科目核算。2、职工...
员工
差旅费
怎么做账务处理?
答:
差旅费
一般都是企业员工因公出差而产生的。对员工差旅费进行核算时,企业会计人员如何进行账务处理?差旅费的会计分录1、若没有向公司提前
借支
:借:管理费用——差旅费贷:库存现金2、提前借支,实际借出时:借:其他应收款贷:库存现金3、报销时(1)若提前借支部分全部花完:借:管理费用-差旅费贷:...
差旅费
分录怎么写
答:
伙食补助赞是指由于出差人员在外期间伙食费用较高等原因而按一定标准发给出差人员的补贴。邮电费是指出差人员在出差期间因工作需要而支付的各种电话费、电报费、邮寄费等费用。行李运费是指出差人员由于工作需要而需要携带较多行李时支付给铁路、民航、公路等运输单位的行李运输、搬运等费用。
差旅费借支
规定:...
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