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借用人员差旅费报销
借调
员工差旅费报销
在原单位报销还是在借调单位报销
答:
差旅费中列支补助按人均100元1天标准以内
。 报销原则 1、差旅费必须在各部门预算总额内控制开支, 超预算不得开支。 2、员工出差必须事前提出书面申请,填制出差申请单,经其直属上级批准。凡未得事先批准的,一律不予报销。 3、员工出差途中,因工作需要临时增加出差行程到新的出差地点...
借调
人员借用
期间费用原则上由原单位
报销用人
单位提供必要的什么_百 ...
答:
1、工作人员在抽调期间因抽调单位工作原因产生的差旅费原则上由抽调单位保障,原单位不再负担差旅费
。2、根据省、市差旅费管理办法,差旅费指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费。因此,非公务原因不得报销差旅费。3、根据省、市差旅费管理办法,各单位应当...
人员报销差旅费
计入什么会计科目
视频时间 02:23
人员报销差旅费
计入什么会计科目
答:
实务上,员工报销的差旅费,主要计入两个会计科目:
1、管理部门或后勤人员出差发生的费用,应计入“管理费用——差旅费”科目核算
。2、销售部门为销售产品、市场推广而发生的差旅费,应计入“销售费用——差旅费”科目核算。当然也有一些特殊情况的差旅费,需分析后,遵循会计基本原则的基础上确定计入的会计...
差旅费报销
会计分录怎么做
答:
借:其他应收款--职工;贷:库存现金
。3、出差报销时,差旅费用已经发生,差旅费一般列入管理费用,费用增加记入借方:借:管理费用。贷:银行存款差旅费报销流程:出差人员填制差旅费报销单--直属上级审查 分管副院长核准 财务人员审核--出纳结算付款.各分管领导应对差旅费报销的真实性、合理性负全面责任。财务...
职工报销差旅费
的分录
答:
住宿费在标准限额之内凭发票据实
报销
。伙食补助费按出差目的地的标准报销,在途期间的伙食补助费按当天最后到达目的地的标准报销。市内交通费按规定标准报销。未按规定开支
差旅费
的,超支部分由个人自理。第二十一条 出差
人员
由接待单位或其他单位提供交通工具的,应向接待单位或其他单位交纳相关费用。
员工报销差旅费
如何记账?
答:
报销差旅费
时,会计
人员
如何记账?报销差旅费的账务处理1、没有向公司预支借款,直接按单据报销:借:管理费用——差旅费贷:现金2、向公司预支借款的:(1)正好花完全部借款借:管理费用——差旅费贷:其他应收款(2)现金有剩余:借:现金管理费用——差旅费贷:其他应收款(3)现金有超支:借:...
人员报销差旅费
计入什么会计科目
答:
财务
人员差旅费
计入“管理费用”科目,发生差旅费的部门不同,计入不同科目,具体会计分录如下:预支差旅费时:借:其他应收款,贷:库存现金;员工回来
报销
时:花出去的部分借:管理费用等,贷:其他应收款,剩余部分借:库存现金,贷:其他应收款;补款时:借:管理费用等,贷:库存现金会计科目是对...
报销差旅费
分录怎么做
答:
借:管理费用贷:银行存款。
差旅费报销
的流程:1、
差旅人员
编制差旅费报销单——直接管理上级检验检测部门,副总经理负责财务人员审批——出纳结算。差旅费报销的真实性和合理性由主管承担。2、财务人员、审计师、基金管理人应当按照规定对报销程序、预算限额、合法性、真实性、差旅标准等进行审计和负责。
人员报销差旅费
计入什么会计科目
答:
人员报销差旅费计入管理费用科目
员工出差预借差旅费时,以银行存款或库存现金支付。会计分录为 借:其他应收款 贷:银行存款/库存现金 员工出差报销差旅费时,应计入管理费用。会计分录为 借:管理费用 库存现金(多余现金退回) 贷:其他应收款 ...
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