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增值税纳税申报表附表一
增值税申报表附表一
怎么填写?
答:
营业税改征
增值税
的
纳税
人,应税服务有扣除项目的,第1至11列应填写扣除之前的征(免)税销售额、销项(应纳)税额和价税合计额。第12列“应税服务扣除项目本期实际扣除金额”:营业税改征增值税的纳税人,应税服务有扣除项目的,按《附列资料(三)》第5列对应各行次数据填写;应税服务无扣除项...
增值税报表
里点了
附表一
的申报和主
表申报
一样吗
答:
增值税报表里点了
附表一
的申报和主
表申报
不一样。具体如下。1、主表申报主要包括
增值税纳税申报表
、销售额及产成品进项税额月度明细表、进项税额抵扣情况表等,用于反映企业的增值税纳税情况和应纳税额。2、附表一的申报主要包括固定资产进项税额抵扣情况表、留抵税额抵扣明细表等,用于反映企业固定资产购...
每月申报的
增值税纳税申报表
的
附表一
和附表二需不需要填写?还是只填 ...
答:
增值税纳税申报表
的
附表一
和附表二也必须填写,填写的内容要和主表一致。比如附表一销项合计数要和主表销项税额一致,附表二进项税额合计数必须和主表进项税额一致。进项转出金额和主表一致。附表一销项专票和普票金额分别和你当月所开具的发票一致,金额有四舍五入差异时,在附表一中要调整和防伪税控系统...
增值税申报表
的
附表一
和附表二、主表怎样填写,谁有填表说明
答:
主表第一,二栏写货物销售额(同
附表一
销售额),11栏写销项税额(同附表一销项税额),12栏写进项税额(上月的,12栏税额)18,19,24,34栏自动带出。《
增值税纳税申报表
附列资料(表一)》填表说明 (一) 本表“税款所属时间”是指纳税人申报的增值税应纳税额的所属时间,应填写具体的年、...
增值税申报表附表一
应该怎么填写呢?
答:
1、纳税人识别号(填:国税税务记号)2、应征
增值税
货物及劳务不含税销售额(填:销售收入数据)3、本期应纳税额(填:销售收入总额×3%)4、应纳税额合计(填:本期应纳税额—本期应纳税额减征额)5、本期应补(退)税额(填:应纳税额合计—本期预缴税额)...
如何填写
增值税纳税申报表
附列资料(表一)
答:
(
1
)1至5行 “全部征税项目”各行:按不同税率和项目分别填写按一般计税方法计算
增值税
的全部征税项目。有即征即退征税项目的
纳税
人,本部分数据中既包括即征即退征税项目,又包括不享受即征即退政策的一般征税项目。(2)第6至7行 “其中:即征即退项目”各行:只反映按一般计税方法计算增值税的...
纳税申报表
(一)怎么填写
答:
一般
纳税
人商贸公司
增值税申报附表一
的销售额填入第一列、第一行 如下表是开具增值税专用发票:如果开具增值税普通发票,销售的填写在第三列第一行;如果销售而没有开票,销售额填写在第三列第五行。
增值税申报表附表一
应该怎么填写呢?
答:
(
1
)一般纳税人开具增值税专用发票(含税控机动车销售统一发票)的,需将相应开票收入填入《
增值税纳税申报表
附列资料(一)》第1列至第2列“开具增值税专用发票”当中。(2)一般纳税人开具除增值税专用发票之外的发票,需将相应开票收入填入《增值税纳税申报表附列资料(一)》第3列至第4列“开具...
增值税申报表附表一
怎么填写
答:
一、地税增值税零申报表怎么填写1、本月认证发票份数、金额、税额填入
增值税申报表附表
(二)的第2栏“其中:本期认证相符且本期申报抵扣”;2、上月待抵扣进项税额填入增值税申报表附表(二)的第3栏“前期认证相符且本期申报抵扣”;第2栏和第3栏合计为第1栏“(一)认证相符的防伪税控增值税...
增值税申报附表一
怎么填写?
答:
法律主观:
增值税申报表
的填写应载明以下的内容:1、单位名称、法定代表人或者业主姓名及其居民身份证、护照或者其他合法证件的号码;2、住所、经营地点;3、登记类型;4、结算方式;5、生产经营方式;6、生产经营范围;7、注册资金(资本)、投资总额;8、生产经营期限等。法律客观:《 税务登记管理办法 ...
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