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增值税纳税申报表附表一
申报表
上的缴税金额比账上多了一分多钱,怎么调账
答:
1、下月申报的时候,在
增值税纳税申报表附表
一中多报一分钱就可以了(可能是增值税纳税申报表附表,填写的销售数据后,税额一般有几分钱的差异,税额要按增值税开票系统上的税额填写)。2、如果应纳税额与实缴税额有差额,会在增值税申报表中出现欠缴税额0.01元,可以去主管税务机关窗口打印税单后,补缴...
增值税纳税申报表
?
答:
(二十一)本表第8项“免税货物及劳务销售额”栏数据,填写
纳税
人本期按照税法规定直接免征
增值税
的货物及劳务的销售额及适用零税率的货物及劳务的销售额(销货退回的销售额用负数表示),但不包括适用免、抵、退办法出口货物的销售额。“一般货物及劳务”的“本月数”栏数据,应等于《
附表一
》第18栏的“小计”中的“...
增值税
一般纳税人的
纳税申报表
(主表、表一、表二)中表二中的公式我一直...
答:
增值税纳税申报表
附列资料(表二)》填表说明 (一) 本表“税款所属时间”是指纳税人申报的增值税应纳税额的所属时间,应填写具体的起止年、月。(二) 本表“填表日期”指纳税人填写本表的具体日期。(三) 本表“纳税人名称”栏,应加盖纳税人单位公章。(四) 本表“一、申报抵扣的进项税额...
增值税纳税申报表
怎么填?
答:
1
、填写日期。首先需要填写的就是日期,这个日期并不是填写报表的日期,而是税款所属期。小规模
纳税
人所属日期比较特殊,是按照季度来填写,比如第一个季度就是1月份到3月份,所以这个日期不要填错了。2、填写本期数据:小规模纳税人
增值税申报表
的本期数据就是当季度的数据,同时还要分清楚是货物劳务...
固定资产清理
增值税申报表
如何填
答:
固定资产清理增值税申报表如何填, 固定资产处置增值税怎样填申报表 一般纳税人销售使用过的固定资产,如果符合按照3%征收率减按2%计征增值税,填写申报表时: 在《
增值税纳税申报表
附列资料(一)》(本期销售情况明细)中第11行填写对应的不含税销售额,《增值税纳税申报表附列资料(四)》(税额...
...大于应
纳税
收入,要怎么填写
增值税申报表
的
附表一
?
答:
正常报税啊,本月开具发票的收入是要如实填写的,
申报
时会和金税系统比对,对上个月有部分收入客户这个月才要求开票的,上月如已经作未开票收入了,本月开票收入正常作,同时在本月未开票收入中作同样的负数冲减即可。
增值税纳税申报表
怎么填
答:
填写
增值税纳税申报表
具体项目填写说明:(一)本表“税款所属期”是指纳税人申报的增值税应纳税额的所属时间,应填写具体的起止年、月、日。(二)本表“纳税人识别号”栏,填写税务机关为纳税人确定的识别号,即:税务登记证号码。(三)本表“纳税人名称”栏,填写纳税人单位名称全称,不得填配改写...
未开票收入已
申报
后来又开票了怎么办
答:
2、如果上月会计已将未开票收入做了销售凭证,应先用红字凭证冲出上月未开票收入,再做蓝字凭证,确认对未开票收入实际金额的调整;3、在申报
增值税申报表附表一
时,未开票收入栏填写负数,并附上申报说明,与税局专管员沟通,最好能有专管员的签字确认。未开票收入的
纳税
调整:1. 确认收入时点:...
我是一般
纳税
人,请问在销售免税农产品时
增值税申报表
应怎么填
答:
、《增值税(专用发票/收购凭证/运输发票)抵扣明细表》等三个
附表
。新的《
增值税纳税申报表
》(一般纳税人用)分浅绿和米黄两种颜色,浅绿色适用于增值税A类企业,米黄色适用于增值税B类企业。三个附表则统一为白色。新的《增值税纳税申报表》(一般纳税人用)从1996年1月1日起启用。
网上申报
增值税纳税申报
怎么填写
答:
2. 上月待抵扣进项税额填入增值
税申报表附表
(二)的第3栏“前期认证相符且本期申报抵扣”;第2栏和第3栏合计为第1栏“(一)认证相符的防伪税控增值税专用发票”;3. 如果当期没有其他抵扣专案,那么第12栏“当期申报抵扣进项税额合计”就是第1栏资料。网上申报
增值税纳税申报表
怎么填 一般纳税人...
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