第1个回答 2011-10-14
采购管理制度
1目的
为对公司采购活动的全过程进行控制，规范合格供方的选择、评定、控制活动，确保所采购的产品符合规定要求，特制定本制度
2适用范围
2.1 对向本公司提供主要原辅材料的供方进行选择、评定以及对合格供方的控制；
2.2 公司生产和服务提供过程所需产品的采购活动的控制（包括验证）；
2.3 本公司生产中所发生的任何外协过程的监控。
3职责
3.1 发展工程部负责提供采购活动中所需的有关技术资料及技术支持。
3.2 采购部门负责组织对合格供方的选择、评估、控制；采购计划的编制，并确保在合格供方中实施采购活动。
3.3 采购部门负责委外加工或服务的供方的选择、评价和监控。
3.4 质管部负责对采购产品和外协质量进行验证，并参与对供方的评估及控制。
4. 程序
4.1 采购输入：在产品实现策划活动时，发展工程部向采购部门提供公司主导产品的《物料明细表》及技术条件或验收标准。
4.2 供方调查：采购部门根据公司提供产品的技术规范及质量要求，在国内外同行业厂家或主要原材料生产厂家中，选择至少两个具有良好信誉及质量保证的厂家，作为候选供方，并发出《供方调查表》。调查内容应包括：供方基本情况；生产能力；检验和质量保证能力；交付能力等。
4.3 供方评审
4.3.1采购部门会同质管部对合格供方反馈的调查表予以评审（必要时要求供方提交样件；执行生产件批准程序或对供方进行现场审核）。对供方的调查、初选评定及综合考核的条件为：生产范围、生产能力、检测手段、质量保证能力、交付能力等满足所采购产品质量要求的综合能力。
4.3.2 具有ISO9001：2008或ISO/TS16949:2009；QS9000等质量体系认证证书的单位，可直接作为其证书覆盖范围内产品的合格供方。
4.3.3审核时由参与者做出评估意见后填写《供方评审表》，采购部门汇总资料后报总经理审批。
4.4 合格供方批准
4.4.1总经理对入选供方的资格予以审批。每种主要原材料最少应确定两个合格供方（特殊原因除外）。
4.4.2对顾客指定的供货单位，公司除直接实施相关采购外，可采用供货业绩统计方式来评定，具有良好业绩的单位，可经总经理批准直接进入公司的《合格供方名录》。
4.4.3经批准的合格供方应形成《合格供方名录》并发至采购、生产、质量、技术等相关部门。
4.5 合格供方控制：
4.5.1在日常的进货/外协产品检验中发现批量不合格或严重不合格项目时，由质管部书面通知采购部门，由采购部门负责向合格供方发出《供应商质量问题通知》，提出纠正和预防措施要求并限期改进。
4.5.2采购部门根据质管部提供的进货检验报告，由（内外）顾客抱怨产生的退货报告，交付的时效表现情况，每月作《合格供方业绩统计表》。
4.5.3采购部门根据供方业绩统计结果，对供方进行业绩评定。对供货业绩较差者，通过《供应商质量问题通知》提出纠正和预防措施要求，并限期改进。发出两次纠正预防措施要求之后，仍无明显进展者，报总经理批准，取消其合格供方资格。
4.5.4必要时，公司派出具有内审员资格的人员对合格供方的质量保证能力进行现场审核，不符合要求时，建议取消其合格供方资格。
4.6 供方质量管理体系开发：
4.6.1本公司要求供方推行ISO9001：2008质量管理体系并获第三方认证注册。
4.6.2本公司鼓励并辅导供方推行TS16949质量管理体系并通过第三方认证注册。
4.7 采购信息控制
4.7.1采购信息包括：
采购合同/采购单（其中应注明所购物料/外协件的名称、型号、规格、类别、数量、技术标准/质量标准、名称及编号、交货期）。
采购物品的技术规范及相关标准图样等，必要时可规定供方运用的质量体系标准的名称、编号及版本。
4.7.2采购信息发出前应由采购部门负责人进行审核以确保其适宜且明确。发放到供方的采购资料如图纸，加工工艺等应按文件控制要求予以登记、确认。
4.8 采购计划
4.8.1采购部门编制《采购计划表》，注明采购物资的规格、型号、数量、质量验收标准、交货期等，经部门负责人审核，总经理批准后实施。
4.8.2根据按采购计划所下达的《采购单》，采购员在合格供方中进行选择，必要时，要求供方报价，议价，满足物美价廉要求时与供方签订采购合同按采购合同审批权限报批后实施采购，以满足生产需要。
4.8.3公司采购部门负责人在审核采购计划时应确保拟采购的产品或材料符合有关环境保护，安全等方面的相关法律法规的要求。
4.9 交期跟催：
4.9.1为确保交期，采购部门必须要求供方具有100%的按时交付能力，且提供必要的交期要求（交期必须考虑供方的生产周期、运输周期等因素，并提前通知供方）、定单数量、产品资料，以使供方能满足此期望。
4.9.2采购过程中采购员应跟催交货进度，确保按期采购入库。同时要求采购人员按《采购计划表》定期查询以便进行交期控制，并提前采用电话、传真、信函或亲自到厂商处跟催，以确保采购产品能按时的供应。
4.9.3供方的交货准确率应达100%，若未达此目标时，须发出纠正与预防措施要求 ，责成供方提出改善对策，并包含追踪记录本公司与供方额外费用及过多的运费。
4.9.4采购物品入库按规定办理入库报检手续，经仓库管理员依据送货单对进货的供方、规格、型号、数量与标识的符合性予以检查、核对无误后填写《进货检验通知单》报检。
4.10采购产品的验证
4.10.1公司对采购物资的验证按下列方式进行：
4.10.1.1采购物资进厂由仓库管理员验证物资的名称、规格型号、数量等项目，并报检。
4.10.1.2质管部根据进货检验规范的要求，对物资进行必要的进货检验。
4.10.1.3必要时，质管部派检验人员前往供方现场进行采购物资的验证，此时应在采购文件中规定验证的安排及物资放行的方式。
4.10.1.4必要时，要求供方实验室或委托具有认可资格的外部实验室提供质量证明资料。
4.10.2若顾客要求对供方产品实行验证时，可采用下列方法：
4.10.2.1提供合格供方评审文件、质量记录、供货业绩，质量体系等资料。
4.10.2.2质管部提供外购物品检验或试验报告。
4.10.2.3必要时，应按照顾客要求安排顾客到供方进行实地验证。
4.10.3 质管部检验员按照相关检验规范进行采购物资检验并开具相关检验单，未经检验的物资，保管员有权拒收。经检验不合格的物资按《不合格品控制程序》处置。
4.10.4 因特殊情况无法在合格供方采购的，须经责任部门负责填报《采购单》并经总经理批准，质管部进行严格的检验或验证，检验合格后由采购员办理入库手续。
4.10.5 若直接在顾客指定的供方中采购时，本公司承诺确保采购质量的符合性。
4.11 对供方的监视
4.11.1 采购部门应对所有供方的业绩进行监视，包括下列业绩指标：
A交付产品的质量：进货检验合格率和不合格记录；
B由供方导致的顾客生产中断包括外部退货；
C按计划交付的业绩（包括附加运费情况）；
D关于质量或交付问题异常情况的顾客通知。
4.11.2 采购部门每月对供方业绩进行统计评价并将结果传递至相关供方，以促进供方对其制造过程业绩的监控和改进。
4.12 采购后管理
4.12.1仓库管理员严格按规定实施采购物资入库、储存，按《仓库管理制度》定额发料，按《安全储备定额管理规定》确保合理的物资储备。
4.12.2 采购部门负责对涉及合格供方选择、评估、审批、控制及采购活动的有关记录和资料进行收集、建档、保管并按规定期限保存。
5 附则
5.1 本制度由生产部负责制定、修订和解释；
5.1本制度自发布之日起实行。