这个要看你用的什么版本了。这是要涉及到反结账操作的。建议下备份下资料。
步骤1）进入总账--结账--记账页面。按ctrl+H 组合键 启用反记账功能。
步骤2）进入总账--凭证--恢复记账前状态介面。选择恢复本月，点确定。
步骤3）进入总账--凭证--稽核凭证 将要修改的凭证取消稽核。
步骤4）修改要改的凭证日期
若高版本的话以上步骤可能有略微出入，但是总体流程就是这样。
希望这些回答能帮到你，更希望被采纳。感谢：）
在9月5日做的这张凭证介面点复制，把复制后的凭证日期改为8月份的日期，储存后，再把9月5日那张凭证删除。
不能跨月修正.(10-9或者9-10)，如果跨月了，必须删除后然后再重新录入。
如果要偷懒的话，可以复制这张凭证，然后修改储存的日期。
如果没有结账的话，取消记账，总账→期末→对账，开启对账介面，然后同时按下Ctrl+H，同时弹出一个‘恢复记账前状态被启用’单击‘确定’然后在总账→凭证→记账下面多出一个‘恢复记账前状态’单击即可恢复记账。弃审后即修改凭证！如果已经结账，则要先取消结账，总账→期末→结账→下一步→对账→下一步→结账 即可，若要取消结账，在结账介面选择要取消的月份（必须是最后一个结账月份）同时按下Ctrl+Shift+F6，输入主管口令即可，然后再取消记账、取消稽核即可修改！
下行？你是说摘要里分行吗？强制分行，试试ctrl+回车 或者 alt+回车。
U850不支援WIN7,建议换用友T3-教育版V10.8.1
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如果有这个提示 你点放大镜 选下科目看看 是不是填错了！或者 这个科目你点了受控 或者封存了！
可以增加的，在系统模板里新增吧，不过要有许可权
首先点选“增加”，开始输入收款单。全部在表格的上方输入。
单据编号、日期、汇率、币种四项自动生成。
在客户栏的备选中（下划线右侧有一个小正方形），选择你的客户；结算方式的备选中选择结算方式（网银、现金、支票、商业承兑汇票等）；结算科目选择（结果会是——》借：你选的这个科目，贷：应收账款）；有票据的填列票据号（承兑汇票的号码等）；部门级业务员的填列（谁的销售单）；摘要要细填（如：北京华泰销售货款收入）
上面的下划线栏基本填列网之后，用滑鼠直接左击一下下面的表格，表格会自动组合资料在第一行里。储存后就行了。
填完单要稽核才能制单与记账。
反记账 即可。 相关的反操作步骤 可以在百度里搜搜，很多。(:hi.baidu./shangdiboy）