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开给对方的专票跨越红冲后，又重新开了蓝字发票，怎么做账
如题所述
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第1个回答 2017-10-17
将上个月的分录冲红，重做蓝字分录。
相似回答
跨月
冲红发票,本
月重开发票,
但发票金额比作废的减少
了怎么做账
?
答：
再重新开正数发票，按重新开票的金额做账
。或者不做帐也可以，做个一正一负冲平，红字的做负数，重新开的做正数。法律分析如果流量远远低于保证精确度的最小流量，将导致无输出（如涡街流量计）或输出信号被当作小信号予以切除（如差压式流量计），这对供方来说都是不利的，有失公正。为了防止效益的流...
红冲发票,又重新开具
金额比原来小
的发票,
相差税费为负数
,怎么做账
?
答：
次月，开
蓝字发票
后（金额大于上月的第二张蓝色发票）
，再开
红字发票把上月的第二张蓝色发票冲销。
红冲的发票怎么做账
务处理
答：
红冲的发票怎么做账务处理答:借应缴税费(红字)贷应付账款等(红字)红冲发票,就是冲减原销项,然后开具正确的发票重新入账
,跨月的就需要开红字发票了.红冲就是以前做了一张错误的凭证,就用红字做一张和蓝字一模一样的红字凭证,就可以把原凭证冲了,然后再重新再做一张正确的凭证就可以了.红冲发票有二...
红冲发票
的账务处理是什么?
答：
余额） 拓展资料：红冲发票，就是冲减原销项，然后开具正确的发票重新入帐，跨月的就需要开红字发票了
。销售方开具专用发票的规定（1）销售方必须凭购买方提供的《通知单》开具红字增值税专用发票，在防伪税控系统中以销项负数开具。红字增值税专用发票相关内容应与《通知单》一一对应。（2）...
红字
发票
如何
做账
分录
怎么
做
答：
受票方已根据错误发票确认成本的，应该优先以红票为原始凭证做红冲分录，然后根据蓝票做正确分录；未根据错误发票确认成本的，可直接根据蓝票进行账务处理。开具红字发票是由国家税务总局办公厅 根据《中华人民共和国发票管理实施细则》三十四条开具的红字发票。分为红字普通发票和红字
增值税专用发票
。
发票跨月红冲
操作流程,然后
再重新开
吗
答：
步骤6.等待审核通过,通过后导出 步骤7.依次点击“发票填开”、“
增值税专用发票
”、“红字”、“导入网络下载红字发票信息表”步骤8.选择已审核通过的信息表,弹出来票面信息,认证检查无误后,就可以打印红字发票了。步骤9.按正常的开票方法
,重开开具蓝字发票
即可。 以上就是跨月发票冲红重开的操作步...
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开红字发票后是不是还要再开一张正确的蓝字发票