不用做账的，因为你在开具原收据时已做账，直接将原来的那张收据影印一下（并注明原收据作废）与新开的收据一起附在凭证后即可。
可以的，你把收到的收据帖在原始凭证报销单上就可以了，让后在原始凭证报销单上贴上费用报销单就可以了。
客户没付清的，记应收帐款，如：
借：现金
借：应收帐款
贷：主营业务收入
贷：应交税金
发票没到的，可列预付帐款，如
借：预付帐款
贷：银行存款（现金）
借钱为 借：银行存款或现金
贷：短期借款（借银行的）或 其他应付款（借单位或个人的）
还款为相反分录
能取得收据是最好，没有的话凭银行转账流水也可以走账的，效力是一样的。
妥妥的记入营业外收入科目，凭收据入账
首先需要知道客户是谁，客户的付款要求是什么，应收的账目是否和客户核对好，如果这些都完成，那么就约客户什么时候能去收帐，然后带起客户 要求的资料前往收帐就行了。如果付的是支票，应看检查票面是否有书写错误 及是现票还是期票，是现金就要清点金额，识别真假币，款项收妥，及时入帐，以防错漏
如果有现金管理系统的话,出纳根据收据录入现金或银行日记账.然后根据现金或银行日记账做凭证.借:现金/银行存款 贷:其他应收款/应收账款/其他应付款/预收账款/营业外收入等科目.
最后可以由会计从总账系统将现金系统引入总账.
可以的，就相当于你给他现金报销差旅费，然后他又用现金还借款一样，
补开一千的收据啊