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管理费用报销
报销
办公室
费用
会计上怎么做凭证?
答:
报销
办公费用的会计分录:根据报销部门不同计入不同的会计科目。管理部门报销:借:
管理费用
-办公费,借:应交税费-应交增值税-进项税额,贷:银行存款,销售部门报销:借:销售费用-办公费,借:应交税费-应交增值税-进项税额,贷:银行存款,车间管理部门报销:借:制造费用-办公费,借:应交税费-应...
费用报销
单如何做会计分录
答:
取得
费用报销
单的账务处理有:例如行政部购买办公用品,填写了费用报销单,经相关部门负责人批准签字同意后,会计根据费用报销单和发票进行入账,会计分录是:借:
管理费用
-办公费 应交税费-应交增值税(进项税)--如果是一般纳税人企业,取得增值税专 用发票可以进行进项税抵扣。贷:银行存款等 所谓经费...
费用报销管理
细则
答:
为规范公司
费用报销
流程,做到有计划、合理地控制费用支出,节省资金,促进企业健康发展,依据企业实际情况,特制定本细则。第二条 适用范围本细则适用于全公司 第二章
管理
原则及职责第四条 管理原则(一)费用报销的内容应当真实、合理;报销的凭证应当合法、有效;报销的手续应当健全、严格。(二)各项费用开支一律凭证式发票...
费用报销
的会计分录怎么做
答:
管理费用
的主要会计处理有:1、支付管理费用,会计分录为:借:管理费用 贷:银行存款/库存现金 2、摊销管理费用,会计分录为:借:管理费用 贷:无形资产/坏账准备等 3、结转管理费用,会计分录为:借:本年利润 贷:管理费用 费用是企业生产经营过程中发生的各项耗费。企业直接为生产商品和提供劳务等...
公司
费用报销
流程
答:
关于
费用报销
的一些操作规定为了明确公司财务
管理
级次,提高公司工作效率,落实各部门和各级管理责任人的责、权利关系,现结合公司的实际制订本财务文本。一、 费用报销流程:费用报销人报销申请(填制费用报销单)---报销人部门负责人(或上级主管)确认签字---财务主管审核(单据、数据等方面要求)---...
公司
费用报销管理
流程
答:
1、
费用报销
流程:费用报销人报销申请(填制费用报销单),并打印费用明细-报销人部门负责人(或上级主管)确认签字-财务主管审核(单据、数据等方面要求)-公司总经理(或委托授权人)审批(侧重真实、合理性等方面负全责)-出纳复核并履行付款。上述流程为公司各项费用报销的既定程序,以后各项事务的报销均需要遵照...
管理
部门
报销
差旅费如何做账务处理?
答:
在企业的日常经营过程中,难免需要派遣员工出差,企业会统一为其
报销
差旅费,对于管理部门报销差旅费的账务处理该怎么做?管理部门报销差旅费的会计分录出差前预借差旅费时:借:其他应收款——XX职工贷:库存现金/银行存款出差后报销差旅费时:借:
管理费用
(实际发生的差旅费)贷:其他应收款(出差前预...
公司
费用报销管理
制度
视频时间 01:11
报销
差旅费是其他应付款还是
管理费用
视频时间 02:16
报销管理费
没有报销单怎么记账
答:
1、
报销
管理费没有报销单或发票时:借:其他应付款——公司名称 贷:银行存款 2、收到报销单或对应发票时:借:
管理费用
——管理费(根据所属部门计入相关科目)应交税费——应交增值税(进项税额)贷:其他应付款——公司名称 报销管理费没有报销单或发票,应当通过“其他应付款”相关二级科目核算,...
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