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本期已交增值税怎么看
增值税
纳税申报表请问
怎么
填写?
答:
2、 “免抵退货物已退税额”(第23项),填写退税机关按照出口货物免抵退办法审批的实际退税额。四、“税款缴纳”部分 1、 “
本期已缴纳
税额”(第31项)的“本月数”栏,是指纳税人当月实际
缴纳的增值税
额,包括当月间接出口额预缴的增值税额、当月实际入库的 2、 “其中:本期应纳税额预缴数”...
增值税
纳税申报表
怎么
填
答:
“本年累计”栏数据,应为年度内各月数之和。 (十六)本表第3项“应税劳务销售额”栏数据,填写纳税人
本期
按适用税率
缴纳增值税
的应税劳务的销售额。“一般货物及劳务”的“本月数”栏数据与“即征即退货物及劳务”的“本月数”栏数据之和,应等于《附表一》第5栏的“应税劳务”中的“销售额”数。“本年...
当月开具的红字发票在下月的
增值税
申报表中
怎样
体现,急!急!急!_百度...
答:
税额自然也是 0当月申请开具增值税红字发票,是否可以当月不开出,待下月开具? 红字发票的开具就是不符合作废条件。 至于红字发票的开具时间,没有明确要求,除非通知书上有标注。
已交增值税
在增值税申报表中怎样体现 销售收入就是不含税销售额。 不含税销售额=商品单价*销售数量/(1+4%) 已经...
公司每月应交的
增值税怎么
算?
答:
计算公司每月应交的
增值税
,要区分公司是增值税一般纳税人还是小规模纳税人 1 增值税一般纳税人的计算方法:应纳税额=本月销项税额-本月进项税额 本月销项税额=本月的销售额÷[1+0.16(或1.11)]*17%(或11%)本月进项税额为本月取得并认证的增值税专用发票和海关专用缴款书上注明的增值税税额,...
怎么
算每月应交的
增值税
?
答:
计算公司每月应交的
增值税
,要区分公司是增值税一般纳税人还是小规模纳税人 1 增值税一般纳税人的计算方法:应纳税额=本月销项税额-本月进项税额 本月销项税额=本月的销售额÷[1+0.16(或1.11)]*17%(或11%)本月进项税额为本月取得并认证的增值税专用发票和海关专用缴款书上注明的增值税税额,...
"未
交增值税
"与"应交增值税"有什么区别??
答:
代理服务的个人;以及其他服务。3、影响因素不同未缴增值税是直接影响市场规模的一个重要因素。财政年度一方面受到宏观经济条件的影响,另一方面又受到国民收入分配政策和消费政策的影响。增值税直接决定了消费者购买力的水平。参考资料来源:百度百科-未
交增值税
参考资料来源:百度百科-应交增值税 ...
本月只有进项
税
且
已经
抵扣,请问月末需要结转税金吗?分录
怎么
做?
答:
进项税额3100一般是不需要做分录的,100作为本月留抵税额,下月抵扣,不用结转。根据《企业会计制度》的规定:处理增值税帐务时应在“应
交税金
”科目下设置 “应
交增值税
——
已交
税金”、“应交增值税——转出未交(多交)增值税”和 “未交增值税”科目。缴纳
本期
增值税时:借:应交税金——应交...
增值税
率
怎么
算
答:
本来要向上述那样先
交纳增值税
如下 销项税额=销售额×税率=300X17%=51 应纳税额=当期销项税额-当期进项税额=51-34(B企业
已交
)=17(C企业在将货物出口后应交给税务局的税额) 但根据“免,抵,退”中的“免”,出口企业的最后一道增值环节免征增值税,所以不用交纳这17元增值税。 货物出口后,C企业依法向...
本期
只有进项没有销项
如何
申报?
答:
正常进行纳税申报啊,没有销项,就零申报,有进项,如果增值税专用发票认证过了,就申报作进项留抵,留待下个月继续抵扣,如果没有进行增值税专用发票认证,就在下个月进行认证,一并抵扣就行。进项税和销项税是针对“增值税”的,
本期
销项税减去进项税再乘以增值税税率,就等于本期应
交增值税
。应交...
应
交增值税
明细科目
如何
内部结转?
视频时间 00:22
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