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收到备用金怎么做账
退回承兑汇票会计分录
答:
应交税费——应交增值税(销项税额)(红字)3、若企业需要退回货款时:借:应收账款——公司名称 贷:银行存款 企业已收款并
收到
退回的发票时,应当编制其收入分录的红字分录,若企业需退回对应货款时,应通过“应收账款”、“银行存款”科目进行核算。退回
备用金
会计分录1、企业支付备用金时:借:...
将库存现金送存银行应填制的记账凭证是
答:
收到
对方的银行承兑汇票,该
怎么做账
1、收到汇票时,给对方开具收据,收据中标明汇票金额、汇票号码.做:借:应收票据 贷:应收帐款等往来科目 2、付出汇票时,也要接受方开具收据,并将汇票复印,收据及汇票复印件入帐,做:借:应付帐款--供应商 贷:应收票据 银行汇票和银行承兑汇票如何理解,他们的区别是...
...垫付的电费和桶装水费,到时候
备用金
有钱了,又该
怎么做账
啊...
答:
垫付时:借:管理费用或其他相关费用科目 贷:其他应付款-出纳 提
备用金
时:借:其他应收款-备用金 贷:银行存款 还出纳款时:借:其他应付款-出纳 贷:其他应收款-备用金
收到
现金出纳
怎么做账
答:
以
收到
现金贷款为例子:借:银行存款-库存现金 贷:应收账款 如果未做销售处理,分录为:借:银行存款/库存现金 贷:主营业务收入-应交税费—应交增值税(销项税额)应收账款表示企业在销售过程中被购买单位所占用的资金。企业应及时收回应收账款以弥补企业在生产经营过程中的各种耗费,保证企业持续经营...
收到
现金
怎么做账
? 比如收到当天的营业额该怎么做账?
答:
借:库存现金 贷:其他应付款 如果是收入 借:库存现金 贷:营业外收入或者主营业务收入 库存现金的总分类核算是通过设置“库存现金”账户进行的。“库存现金”账户是资产类账户,借方反映库存现金的收入,贷方反映库现金的支出,余额在借方,表示库存现金的余额。
其他应收款如何
做账
答:
其他应收款如何
做账
⑴其他应收款是指公司发生的购销活动引起的应收债权.如公司应收的各种赔款、存出保证金、
备用金
和应向职工收取的各种垫付款项等.⑵企业应设置其他应收款科目核算企业除应收账款、应收票据、预付账款等以外的其他各种应收、暂付款项.并按类别(存出保证金、备用金等)进行明细核算⑶其他...
收到
现金
怎么做账
? 比如收到当天的营业额该怎么做账?
答:
借:库存现金 贷:其他应付款 如果是收入 借:库存现金 贷:营业外收入或者主营业务收入 库存现金的总分类核算是通过设置“库存现金”账户进行的。“库存现金”账户是资产类账户,借方反映库存现金的收入,贷方反映库现金的支出,余额在借方,表示库存现金的余额。
采购原材料做往来账,通过什么科目
做账
答:
借:应收账款(或其他相关科目)贷:主营业务收入应交税费--应交增值税--销项税预先
收到
客户的货款:借:银行存款(或其他相关科目)贷:预收账款预先支付供应商的货款:借:预付账款贷:银行存款(或其他相关科目)支付给员工
备用金
:借:其他应收款贷:银行存款(或其他相关科目)收到临时往来款:借:银行存款(或...
...现又需去银行提
备用金
20000.00,正确的流程是怎样的?
答:
《内部会计控制规范-货币资金(试行)》第十五条 单位现金收入应当及时存入银行,不得用于直接支付单位自身的支出。正确的流程:
收到
客户交来现金货款 收到现金——登记现金日记账——现金单独存放——存入银行——将入账单附在收款凭证后 去银行提
备用金
开出现金支票——银行提取现金——登记现金日记账...
出纳交300元电费,(
备用金
)钱不够,我自己垫起的(
怎么做账
啊?)
答:
出纳交300元电费,
备用金
不足,出纳自己垫付的,实务中处理方式:1、拿发票入账 借:管理费用300 贷:现金 贷:其他应付款-出纳 2、等待签核完毕直接报销 借:管理费用300 贷:现金300(自己垫付的自己收回)供参考。
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