66问答网
所有问题
当前搜索:
差旅费报销流程图及分析解释
费用
报销
单
和
费用报销审批单的区别
答:
1、使用场景不同如下:费用
报销
单一般用于直接费用的报销,
差旅费
、招待费,办公用品费等。付款申请单一般用于采购付款,票到挂账,付款冲账。通常是外单位(通常指供应商)向公司要求支付货款时填写的单据,最终经领导批示同意后,会计做帐,出纳付款。借记预付帐款或者应付帐款,货记银行存款。付款申请单是...
财务问题-关于
报销
答:
四、对于市内公干或外地出差的费用报销,当事人应在所有发票单据背面签字或盖章,并分时间、费用类别填制“费用报销单”或“
差旅费报销
单”,再按报销审批程序报销。如果一次报销多项费用形成多张报销单或差旅费报销单或应酬费支出审核单的,应再填制“费用凭证申报汇总单”办理报批手续。费用
报销流程图
:步骤:单据粘贴 ...
如何
报销
各种费用
答:
答:一般的采购要要有验收入库单,发票后面附有验收入库单(收货员签字),经办人签字、财务审核、老板签字批准。3.采购人员申请银行付款包括银行转账和开支票该使用什么单呀?答:采购人员申请、部门经理批准、老板批准,财务审核付款。4.谁有
报销流程图和
付款流程图不?老板让我做这两个图,我都不知道...
财务管理业务
流程图
答:
(三)
报销流程
1、 出差申请:拟出差人员首先填写《出差申请表》,详细注明出差地点、目的、行程安排、交通工具及预计
差旅费
用项目等,出差申请单由总经理批准。 2、 借支差旅费:出差人员将审批过的《出差申请表》交财务部,按借款管理规定办理借款手续,出纳按规定支付所借款项。 3、 购票: 出差人员持审批过的、出差...
...需要一份
报销
费用的制度及
流程图
,请各位前辈帮忙。
答:
经办人填写费用报销单或
差旅费报销
单---财务审核--部门经理签字--财务负责人签字--公司领导签字-会计或出纳办理结算。具体的参考文件发到你邮箱了!希望对你有所帮助,请到你的邮箱下载!
现金
报销流程图
答:
4.各人自行支付、
报销
自己发生的费用。多人参如的活动(如用餐、乘坐出租车等),应由其中职级最高者报销。5.对员工实行现金周报制度。上周发生的各项现金报销费用,应于本周内一次性填写“每周现金报销报告”(F003见附表一)办理报销手续,一般不允许跨月报销。报支
差旅费
者,必须在出差回来后两星期...
现金
报销流程图
视频时间 00:47
有哪位财务人员有全套的工作流程的
流程图
?
答:
填写规范,大小写一致,无涂改痕迹,增值税票须严格遵守填写规范。 (2)保证凭证及附件左上角整齐,附件长宽折叠以记账凭证大小为度,不能带有订书钉。 (3)费用审核依据《2001年费用控制办法》、《
差旅费
开支范围及标准》、《通讯费管理办法》等,其要点有:计划额度内费用须经部门负责人、分管 ...
单位内部办理借款
和报销流程
是什么?
答:
报销时,把借款单、发票交还出纳,出纳从新写一张收据:今收到某某员工交来票据(金额写清)多少元,给你一联,留底一联,做账一联这样你俩就算清了,互不相...借款
报销流程图
报销冲借款 出纳怎么处理借款报销 借款报销 版面费 借款报销怎么办理
差旅费报销流程
借款用发票 生育险报销标准2017 医保报销比例...
帮忙找个会计业务
流程图
答:
但是没时间就没用上,等到下午有时间了偏偏那个图显示不出来了,其他的能显示,拜托大家把那个图打开给我发上来,在百度键入会计业务
流程图
,第一个就是点开...四、负责
报销差旅费
的工作。 1、员工出差分借支和不可借支,若需要借支就必须填写借支单,然后交总经理审批签名,交由财务审核,确认无误后,由出纳发款。 2...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
涓嬩竴椤
其他人还搜
出差怎么能多报销点钱
差旅费用管控思路与方法
公司的出差制度和流程
学会差旅费管理办法
差旅费报销业务流程图
公司查出差车票怎么处理
出差模式图片
打车费报销流程图
报销费和差旅费的区别