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如何认证发票进项
增值税
发票认证
后
如何
取消认证
答:
1..增值税
发票认证
后,应该是没法取消认证信息的,企业可以在认证抵扣后,再做
进项
税转出,发生时做分录:借:相关会计科目;贷:应交税费:应交增值税:进项税转出。2.如果纳税人是自行通过网上认证,需要删除认证信息,必须当天到你的主管税务机关纳税服务大厅说明情况并申请删除发票的认证信息;3.如果是...
进项发票
未到齐,销项发票已开具。当月进项和销项无法低扣,请问这个月该...
答:
如果你有以前没有抵扣完的
进项发票
,那就不着急,可以用那个抵扣,如果没有就一定要在最后一天即本月31日拿到对方的发票,并且要在31内
认证
通过,下月初才能抵扣,如果税款不多的话,也可以交了,以后期间再做调整,或者和你的客户商量,把已开的发票作废,下月发票到了再开,...
申报增值税显示未获取到
进项
信息
答:
最近有纳税人向申税小微反映,在做增值税申报时显示申报失败,提示“未获取到
进项
信息”,如下图:其实,这是因为
发票
勾选未“确认”导致的。 在申报增值税时如有进项税额要抵扣的,是需要先勾选发票再申报的,下面一起来看看正确的发票勾选流程以及勾选错误
如何
取消勾选吧!第一步 勾选 1. 进入...
进项发票
当月没有
认证
,货物已经销出,
如何
做帐务处理。
答:
借:库存商品10000 贷:应付账款-XX单位10000,下月初红字冲回,等你
认证
了,再做 借:库存商品10000 贷:预付账款-XX单位10000,付款时:借:预付账款-XX单位9000 贷:银行存款 9000 这样XX单位的预付款往来户就平了。因为现在你不打算转这张票,所以咱们现在是视作它没开来才暂估的。如果...
取得
的进项税发票怎么
做账务处理
答:
取得
的进项税发票
做账务处理主要是:一、凡购进货物并收到防伪税控开具的抵扣联,1、借:原材料等 应交税金——应交增值税(进项税额)2、贷:银行存款等 二、对该份抵扣联,如在规定期限通过
认证
的,对上述会计处理不需变动,并在通过认证的月份申报抵扣;如在规定期限进行认证,但通不过认证的,...
网上申报增值税纳税申报
怎么
填写
答:
网上申报增值税纳税申报
怎么
填写 1、本月
认证发票
份数、金额、税额填入增值税申报表附表(二)的第2栏“其中: 本期认证相符且本期申报抵扣”;2、上月待抵扣
进项
税额填入增值税申报表附表(二)的第3栏“前期认证相符且本期申报抵扣”;第2栏和第3栏合计为第1栏“(一)认证相符的防伪税控增值税...
增值税专用
发票
税额
怎么
算?
答:
计算公式 1、一般纳税人销售货物或者提供应税劳务,应纳税额为当期销项税额抵扣当期
进项
税额后的余额。应纳税额计算公式:应纳税额=当期销项税额—当期进项税额。因当期销项税额小于当期进项税额不足抵扣时,其不足部分可以结转下期继续抵扣。2、采用简易办法计算增值税应纳税额的公式 小规模纳税人销售货物...
专用
发票
未
认证
的会计分录
怎么
写?
答:
专用
发票
未
认证
不能进行
进项
税额的抵扣,进行专用发票未认证的会计处理时,一般通过应交税费、银行存款等科目进行核算,会计分录该
如何
编制?专用发票未认证应做的会计分录专用发票未认证:借:库存商品应交税费—应交增值税—待抵扣进项税额贷:银行存款到次月实际抵扣时:借:应交税费—应交增值税—进项...
...买电脑收到一张增值税专用
发票
,如何抵扣,
如何认证
,具体什么程序,谢谢...
答:
认证
可以到税务大厅让专业人员给你认证,抵扣到时候天增值税报表的时候把认证通过的金额天上去,销项—
进项
就可以了。
如何
网上
认证发票
答:
网上
认证发票
方法 1、首先进入国家税务局网站,输入税务登记号和密码以及验证码,登陆进去。2、直接跳到: 办税大厅,如下图,会看到左侧方有一行显示:认证信息查询,二话不多说,点击进去。3、之后,便会看到一共三个可查询认证信息,如下图,通常第一个最普遍,增值税专用发票,点击认证结果通知书...
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