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员工预支差旅费怎么做账
销售部门人员借支
差旅费怎么做账
答:
销售人员在
预支差旅费
费时:借:其他应收款—
员工
名字 贷:库存现金 销售人员出差回来时报销差旅费时:1、如果所预支差旅费未用完 借:销售费用—差旅费 库存现金 贷:其他应收款—员工名字 2、如果所预支差旅费没够,超支 借:销售费用—差旅费 贷:其他应收款—员工名字 库存现金 3、如果所预支差旅...
...填写借方,下月5号报销5500,返还现金500,要
怎么记账
答:
1、22号
预支
时:借:其他应收款--
员工
6000 贷:现金 6000 2、报销时: 借:管理费用--
差旅费
5500 现金 500 贷:其他应收款 6000 所以,借钱的时候记在贷方的6000;报销的时候记在借方的500。
出纳人员,
员工预支
了10000元,回来报销
怎么做账
啊?需要填什么单子啊...
答:
预支
时,借其他应收款-
差旅费
借支10000,贷现金10000。报销时,填写差旅费报销单,附原始单据,车票,住宿票,,。计算出差补助。有余款1000,收回余款,填写
记账
凭证:借现金1000,借管理费用差旅费9000,贷其他应收款差旅费借支10000。
出纳人员,
员工预支
了1000元出差费,回来报销两次的出差费,是1263元...
答:
员工预支
出差费,回来报销:1、出差人预支时账务处理 借:其他应收款--XX员工 贷:库存现金 2、
差旅
报销 借:管理费用/销售费用/制造费用(根据出差人所在部门判断费用类别)1263 贷:其他应收款--XX员工1000 库存现金263
付
差旅费
住宿费会计分录
怎么
做
答:
差旅费
是行政事业单位和企业的一项重要的经常性支出项目,主要包括因公出差期间所产生的交通费、住宿费和公杂费等各项费用。 住宿费普通发票会计分录怎么做?企业
员工
因公务出差报销住宿费用时,需要取得相应的发票。取得住宿费普通发票时,应如何做会计分录?住宿费普通发票
怎么做账
?住宿费开具的普通发票...
厂部管理人员出差回来报销
差旅费
960元,原
预支
1000元,余款归还现金。
如何
...
答:
支出1000元就是借,其他应收款1000元;贷:库存现金1000元;填制
差旅费
报销单;借:管理费用-差旅费960元;库存现金40元;贷:其它应收款1000元。
业务员出差,
预支差旅费
1000元,付现金.是借:预提费用,还是借:管理费用...
答:
借:其他应收款1000 贷:现金1000 报销时:借:管理费用-
差旅费
贷:其他应收款
预借差旅费
会计分录
怎么
写
答:
预借差旅费
会计分录应该这样写:借:其他应收款——XX
职工
;贷:库存现金/银行存款 出差后报销差旅费时:借:管理费用/销售费用(实际发生的差旅费);贷:其他应收款(出差前预借的款项);库存现金/银行存款(预支和实际发生的差额)(可借可贷)差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市...
车间主任出差
预支差旅费
1000元。做会计分录,
怎么
做?
答:
借:其他应收款-车间主任 1000 贷:现金 1000
出纳人员,
员工预支
了10000元,回来报销
怎么做账
啊?多的钱需要填什么单子...
答:
预支员工
借款时:借:其他应收款-某某员工10000 贷:库存现金或银行存款 10000 员工回来报销时:凭合规发票由会计做凭证,出纳来记现金账 借:管理费用或其他相关科目 贷:其他应收款-某某员工 如果报销的费用不足10000元,余款返现 借:库存现金 贷:其他应收款 4.如果经审核费用超10000.补付现金 借...
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