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员工报销油费怎么做账
安装护栏
员工加油
后来
报销怎么做账
答:
员工报销油费
属于企业补贴性质,如车补等,那么需要计入福利费,还需缴纳个人所得税。
国企
怎么报销油费
抬头写什么
答:
写明
油费
和过路费就行了。会计
做账
会根据管理部门还是其它部门发生的费用分别列入不同的科目。具体填写说明:1。在"姓名"处填写
报销
人姓名。2.在"单位"处填写所属的部门。3.日期如实填写报销时的日期。4."事由"处填写费用支出的用途。5."项目" 此处费用的类别,如业务接待费(餐费及其他的接待费用)...
汽油
发票
怎么做账
?
答:
应交税费―进项税 贷银行存款或现金 如果是一般小车用
汽油报销
,
员工
因公支付的
汽油费
借管理费用―差旅费等 贷现金 如果是贸易公司,一般业务入管理费用,销售用油入销售费用。,租车协议已经有了,保留好运费单据明细,证明你公司汽油用于生产销售。问题三:购买汽油增值税发票
怎么
做
记账
凭证 购买汽油...
报销油费怎么
写报销单
答:
写明
油费
和过路费就行了。会计
做账
会根据管理部门还是其它部门发生的费用分别列入不同的科目。 把停车费票据黏贴在
报销
单背面:填写如下 [1]日期,填写报销当天日期 [2]内容写:报销汽车停车费 [3]附件张数,按黏贴汽车停车费单据,如20张,附件写20张 [4]填写金额,小写金额和大写金额...
公司有汽车
油费
发票
怎么做账
答:
公司汽车油费发票通过管理费用—
加油费
科目核算。费用增加计入借方核算,同时会导致货币资金减少,资产减少计入贷方核算。取得公司汽车油费发票的时候账务处理是,借:管理费用—加油费,贷:库存现金等科目。
某某报油卡
加油
,为何借记“其他应付款”?
答:
一般是应该先计入其他应收款--***,这个先计入其他应付款科目,也许是某某在其他应付款科目有了往来的记录,而某某个人(单位)使用往来科目最好只设在一个科目下,便于管理往来
账
,避免多科目登记造成清理往来账时发生遗漏。。供参考。。
费用报销
及抵扣进项
如何
入账
答:
如果购入的住宿服务是用于
员工
因公出差,若能取得增值税专用发票,适用一般计税方法的公司是可以从销项税额中抵扣的.出差前已向单位预借差旅费的,差旅
费报销
的会计分录如下:借:管理费用(实际发生的差旅费)贷:其他应收款(出差前预借的款项)借或贷:库存现金(预支和实际发生的差额)企业
费用报销如何做账
?
差旅
费报销
的会计分录
答:
贷:库存现金 其他应收款——借款人
报销
差旅费,借款多余,会计分录为:借:银行存款 管理
费用
——差旅费 贷:其他应收款——借款人 差旅费用于核算公司各部门发生的出差费用,含车船飞机费,住宿费,过路过桥费,会务费,补助,出差打的费,带车出差发生费用出国
人员
的出差费用,按合同规定的探亲费用...
企业给开车上班的
员工油费
补贴又
该如何记账
答:
建议:计入
职工
福利费,在发放当月并入工资薪金所得代扣代缴个人所得税。当然这次补发的相关文件要附上。如果进行追溯调整的话,可能涉及企业所得税纳税调整和个人的滞纳金。借:管理
费用
——工资 贷:应付职工薪酬,补贴费在工资表里注明。借:销售费用/管理费用(视
员工
具体身份)贷:银行存款/库存现金 明细...
差旅费补助没有发票
怎么做账
?
答:
差旅费补助是企业日常支出中常见的一项
费用
,如果差旅费是由
员工
垫付的费用,那么在真实合法的前提下,相应费用可以
报销
,对于差旅费补助没有取得发票的情况,
该如何做账
?差旅费补助没有发票的账务处理:没有发票的费用年度汇算清缴是要调增所得额的,员工的出差补贴从工资支出的除外,同时员工交纳个人所得...
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