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发票多一分钱或少一分如何调整
开出的增值税专用
发票
购买方付的款多了
一分钱怎么
办?
答:
作废,重开。算好再重开。一般数量都是整数或者只保留两位数,单价也一样(指的是含税的单价)。
开票
时要转到含税价来开,这样就不会错了。
发票多
了
一分钱怎么
办
答:
把红联的
发票
收回来在粘会本子上去,再重新开一张,不然就是你要陪
一分钱
呵呵 或者另外一种情况 比如你在给对方开具增值税专用发票时,你是凭对方财务出的“结算单”来
开票
的,比如要开10000元的票,一般情况这个10000元是可以开的正好的,一分不
多一分
不少的 有很少的情况,由于开票软件和电脑程序...
税额
多一分钱怎么
处理
答:
解决方法一、 增值税申报多了
一分钱
,很可能是由于小数点四舍五入造成的,这种情况下,下个月计提时,少计提一分钱就可以!解决方法二、 在增值税系统中对多份增值税
发票
进行价税分离计算时,产生四舍五入的差异,可以这样账务处理: 1、如果是应交比实际多交2分,实际上是一种冲账处理: 借:...
开普通增值税
发票
的金额出现
多一分钱怎么调
答:
开增值税
发票
的金额多出
一分
那你可以作废 再重新开具一张的 你可以直接在金额栏内输入你想要的金额
供应商
发票少
开
一分钱怎么
账务处理
答:
供应商
发票少
开
一分钱
,财务需要让供应商重新开。根据查询相关信息,任何的发票是需要金额一致,不能多,不能少。发票是指一切单位和个人在购销商品、提供或接受服务以及从事其他经营活动中,所开具和收取的业务凭证,是会计核算的原始依据,也是审计机关、税务机关执法检查的重要依据。
...我们开出去的
发票
比收到的金额少了
一分钱
,这个在账务是应该
怎么
处理...
答:
这个不影响账务处理,按实收款入收入。也就是说,按实际收入计提和申报营业税,多的
一分钱
在营业税申报表中放未
开票
栏。如果客户不要求你们补开那一分钱,你就不开。如果对方要求补开,你们同意补开就按补开或重开来。
开
发票
清单的时候其中一项总
少1分钱怎么
处理啊?
答:
我也遇到过这种问题,主要是看你的客户能不能接受清单内容有点变动,用总的含税金额除以总数量求除平均单价,单价就按照平均单价来录这样就可以了
自己开的增值
发票
清单和票上的数老差
一分钱怎么
办
答:
你开
发票
时输入了名称、数量后先输入金额(你需要的那个金额)单价让系统自动
调整
,这样就不会了
发票
与银行转账金额差
一分钱如何
处理
答:
不得开具红字(负数)专用
发票
;收到证据单后,根据退回货物的数量、价款或折让金额向购买方开具红字(负数)专用发票.红字(负数)专用发票的存根联、记账联作为销售方扣减当期销售收入和销项税额的凭证,其发票联、税款抵扣联作为购买方扣减库存商品和进项税额的凭证.发票与银行转账金额差
一分钱如何
处理?
开票因票面金额限制分两张开结果税额多出了0.02
开票怎么调
答:
一般都是根据
发票
的金额来调整账面的差异,因为这个金额都是小数点计算的尾差,一般差异很小的,所以都是根据发票来调整的,免得抄税后跟账面产生差异。当开票税额差
一分钱
的时候,只能通过
调整开票
方式来解决这个问题。在开票的过程中,开票金额可以选择为含税金额或不含税金额。
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