66问答网
所有问题
当前搜索:
内控手册包括哪些内容
如何制作公司
内部控制手册
?
答:
这个很简单,每个部门吧作业流程写出来。审计部将所有的流程汇总,然后按照你在百度文库找到的中石化
的内控手册
底稿,改啊改。改好就行了
客户经理岗位职责
答:
1. 做好前期的客户接待及准备工作,受理客户提出的贷款申请,收集有关资信等信息资料,对申请人所申请贷款的合法性、合规性、安全性和盈利性进行调查,并对调查
内容的
真实性负责,撰写可行性报告,进行分析,呈述己见。调查的主要
内容有
: (1)调查和验证贷款申请人提供的身份证明及人品,申请人的主体资格等基本情况、产品...
华住
内控
专员主要做
什么
答:
3、实地调研所负责单位或业务的运营管理,收集业务运营、会计核算中使用和产生的文件或表单,对照标准
手册
进行差异分析,编制流程及控制差异分析报告,组织进行
内控
差异改进与缺陷整改;4、定期进行内控工作小结,报送所在单位分管财务的总经理部成员和集团内控部查阅。定期小结
的内容
至少应
包括
:所分管单位内控...
企业在制定规章制度过程中应注意
哪些
问题
答:
应当注意不要与现行
的
法律法规相冲突,否则将视为无效,产生后果的,需对劳动者承担赔偿责任。2、规章制度的规定要具有公平合理性。3、规章制度的规定应符合法定的程序。根据劳动合同法之规定,企业制定规章制度若涉及到员工切身利益的,需要承担民主程序以及公示程序,否则,对员工没
有
约束力。
员工
内控
合规自查报告5篇
答:
三、加强过程评价指标的量化分解,保证该行进行
内控
评价自评的完整性和可操作性。 基层行的内控评价工作主要是过程评价,该行结合本行经营管理的实际情况,按照评价操作
手册的
要求,对过程评价指标的评价
内容
、标准、要点、依据及方法等进行量化分解,确定被评价的部室、网点以及进行评价的具体项目和操作方法。 四、加强和完...
企业
内控的
自查报告
答:
恒泰长财指派担任精艺股份持续督导工作
的
保荐代表人就精艺股份
内部控制
制度的'制定和运行情况等有关事项与精艺股份董事、监事、高级管理人员以及内部审计部等相关部门进行了沟通,查阅了精艺股份股东大会、董事会、监事会、董事会各专门委员会会议的相关资料、公司章程、三会议事规则、投资者管理制度、信息披露制度等相关文件...
软件企业专项审计
内容
是
什么
?
答:
其
内容
为:1、业务及财务数据接口 实现与企业
的
业务软件、财务ERP、DDS及其他运营处理软件的高效对接,对于企业自主研发的系统,可提供接口开发服务或向企业软件开发人员开放接口。2、风险管理系统对接 企业
内控手册
导入:根据企业业务流程及控制措施整理导入内控手册,进行内控设计与执行有效测试,识别内控缺陷。
企业
的内控手册
都一样么,一个企业 内控手册可以在哪里找到?
答:
不同企业
内控手册
不一样
的
,
内部控制手册
是企业自己编制的,可能会参考其他企业的,但主要还是自己企业编制。可以和企业内部控制部门沟通找一下。
人力资源管理 20要素是
什么
?
答:
10、入司培训:公司发展历史、现状、远景、文化、行为规范、
内控
制度、员工
手册
、职业道德、岗位要求、有关政策等
内容
。11、工作岗位职责:制定和执行检查。三、人力资源管理干部
的
素质和能力:1、公道正派:坚定正确的政治方向;对人要
有
正确客观的认识;坚持用品质好的人去选择素质高的人。2、爱惜人才的...
内部审计部门履行
内部控制的
()职能
答:
内部审计部门在内部控制中履行
的
职责如下:1.在财务总监、财务经理的指导下,与各部门沟通最终确定财务
内部控制手册内容
;2.完成
内控手册
相关表单的设计;3.结合最终定版的公司内部控制手册内容确认OA、ERP系统作业流、审批流;4.收集各部门反馈的内控执行中的问题并上报;5.维护内控手册;6.日常督促各部门按照...
棣栭〉
<涓婁竴椤
5
6
7
8
10
11
12
9
13
14
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜