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借款报销差旅费会计分录
生产车间
报销差旅费
1800,原
借款
1500,原借款不足部分财务科当即用现金...
答:
归还
借款
时:借:制造费用——
差旅费
1 800元 贷:其他应收款——员工暂借款 1 500元 贷:现金 300元 在实务工作中,根据企业会计核算的具体情况,归还借款时的
会计分录
也可编制如下两笔:1.收回借款 借:现金 1 500元 贷:其他应收款——员工暂借款 1 500元 2.支付差旅费 借:...
采购员张明出差回来,
报销差旅费
2500元,剩余款项500元退回财务部门。此编...
答:
出差
借款
时:借:其他应收款-张明 3000 贷:库存现金 3000
报销
时:借:管理费用-
差旅费
2500 库存现金 500 贷:其他应收款-张明 3000 报销范围 1、差旅费核算的内容:用于出差旅途中的 费用支出,包括购买车、船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及其他方面的支出。2、一般情况下,单位补助...
张强回来
报销差旅费
怎么写
会计分录
答:
张强知回来
报销差旅费
,
会计分录
分三种情况:第一种情况,如果扎张强为管理人员,则 借:管理费用 贷:其他应收款 库存现金(如果报销金额大于预借,放借方)第二种情况,如果扎张强为车间道管理人员,则 借:制造费用 贷:其他应收款 库存现版金(如果报销金额大于预借,放借方)第三种情况,如果扎...
员出差借支
差旅费
,签发现金支票支付.怎么做
会计分录
答:
一、采购员出差借支
差旅费
,签发现金支票支付的
会计分录
是:\x0d\x0a借:其他应收款-某某某\x0d\x0a贷:库存现金\x0d\x0a二、待采购员出差归来,凭发票
报销
时,会计分录是:\x0d\x0a借:管理费用-差旅费\x0d\x0a库存现金(多借的剩余款)\x0d\x0a贷:其他应收款\x0d\x0a三、...
报销差旅费
补付现金的
会计分录
答:
出差的时候借支款项的时候账务处理是,借:其他应收款—某某员工,贷:库存现金。
报销差旅费
补付现金,费用增加计入借方核算,因为需要补付现金,计入库存现金贷方,账务处理是,借:管理费用—差旅费,贷:其他应收款—某某员工,库存现金。
李明
报销差旅费
860(原借支1000)若余款没有交上那
会计分录
怎么做
答:
借款
时
分录
:借:其他应收款 --李明 1000 贷:现金 1000
报销差旅费
: 借:管理费用---差旅费 860 贷:其他应收款---李明 860 余款会在其他应收款中反映。无需做分录。
出差时实际花费超出报预借的钱,
报销
时
会计分录
怎么算
答:
出差前预借的
差旅费
,借:其他应收款——XX 5000 贷:库存现金/银行存款 5000 出差回来后实报实销,借:管理费用——差旅费 6000 贷:其他应收款——XX 5000 库存现金/银行存款 1000 如果实际花费了4000元,则 借:管理费用——差旅费 4000 库存现金/银行存款 1000 贷:其他...
请问
报销差旅费
时,报销人员未预借差旅费的
会计分录
如何做?
答:
借:其他应收款-
借款
人名字贷:库存现金
报销
:1.要是有剩余的现金:借:管理费用-
差旅费
库存现金贷:其他应收款-借款人名字2.要是预借的现金不足:借: 管理费用-差旅费贷:其他应收款-借款人名字库存现金拓展资料:一、做
会计分录
的原则?为什么要做会计分录?做会计分录的原则是通过记账凭证编制会计...
员工出差的
差旅费
超出原
借款
,
会计分录
该怎么做?
答:
报销
费用借:管理(营业)费用-
差旅费
8000贷:现金 8000你这样做也可以,最恰当的做法是桥归桥路归路,借的钱还掉再报销,以后查起来方便,收回现金5000,支出现金8000,不是体现出你后来再报给他的那3000元了嘛拓展资料:现金日记账填写方法:1、日期“日期”栏中填入的应为据以登记账簿的
会计
凭证上...
业务员张三出差回来
报销差旅费
2150元,并交回多余现金850元,偿还原
借款
3...
答:
1、张三
借款
时,已经做了
会计
处理:借:其他应收款---3000 贷:现金---3000 2、张三出差回来
报销差旅费
2150元,交回多余现金850元:借:管理费用---2150 现金--- 850 贷:其他应收款--- 3000
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