66问答网
所有问题
当前搜索:
付款少付零头做账
供货商少开发票金额怎么进行会计处理?
答:
对于专用发票金额与
付款
金额不一致的的原因主要有以下:1、开票方(收款方)优惠,不计
零头
,但不愿做返利开红票手续;2、报销人让开票方故意多开,以便报销时可以虚报.账务处理时,应该按实际付款金额入账,发票金额大于付款金额的,不受影响.发票金额小于付款金额的,应该补足发票.从管理上讲,应该严格审核采购...
专票发票金额和
付款
金额不一致账务处理
答:
发票金额大于
付款
金额,是很常见的事情.主要有几种:1、开票方(收款方)优惠,不计
零头
,但不愿做返利开红票手续;2、报销人让开票方故意多开,以便报销时可以虚报.账务处理时,应该按实际付款金额入账,发票金额大于付款金额的,不受影响.发票金额小于付款金额的,应该补足发票.从管理上讲,应该严格审核采购项目...
供货商少开发票金额怎么进行会计处理?
答:
借:库存商品 预付账款 贷:银行存款 2、如果补不回发票,那么差额也没有办法处理,只能挂往来暂时不处理,以后再作为坏账准备进行处理.专用发票金额与
付款
金额不一致的原因与账务处理 首先,对于专用发票金额与付款金额不一致的的原因主要有以下:1、开票方(收款方)优惠,不计
零头
,但不愿做返利开红票手续;2...
发票与合同不一致相关分录怎么做
答:
发票与合同不一致相关分录怎么做 建议将相应的折让或优惠事项签订一份补充协议.可以根据优惠后的价格的发票直接进行账务处理.专用发票金额与
付款
金额不一致的原因与账务处理 首先,对于专用发票金额与付款金额不一致的的原因主要有以下:1、开票方(收款方)优惠,不计
零头
,但不愿做返利开红票手续;2、报销人...
开票金额比实际收到的金额大该怎么
做账
?
答:
比如开票的价税合计金额是1000元,实际收到800元 开票时做分录:借:应收
账
款---XXX单位 1000 贷:主营业务收入 贷:应交税费---应交增值税 收到钱的分录:借:银行存款 贷:应收账款---XXX单位 800 (该单位尚欠200)如果购买方不给这部分钱,开具红字发票冲回这部分收入,做分录:...
发票金额多开,下一次给对方单位少开,怎么
做账
答:
发票已开对方单位
零头
未付就相当于现金折扣,可以作为财务费用进行处理!
我每月21号还分期
付款
,钱不够少给了8块钱,怎么办
答:
1、还款时别留
零头
持卡人一定要看清信用卡账单,在还款时一定不要留零头。虽然目前大多数银行都有容差容时还款制度,但是如果你的信用卡中未还零头过多还是会产生罚息。2、申请分期还款 如果没办法足额偿还信用卡,又不想产生利息,持卡人可以选择向银行申请分期还款。分期利息一般零利息,但是要收取...
专票金额比实际多怎么
做账
答:
专票金额比实际多怎么
做账
发票金额大于
付款
金额,是很常见的事情.只要实际收到的发票比实际
支付
的多或者与实际支付的一样就行,少了是不可以的;站在企业角度看的话,企业付出去的金额必须要有理有据,现在发票比实际支付的多,所以财务上并不影响.主要有几种:1、开票方(收款方)优惠,不计
零头
,但不愿做...
先开票后
付款
合法吗
答:
法律分析:1、开票方(收款方)优惠,不计
零头
,但不愿做返利开红票手续;2、报销人让开票方故意多开,以便报销时可以虚报.账务处理时,应该按实际
付款
金额入账,发票金额大于付款金额的,不受影响.发票金额小于付款金额的,应该补足发票.从管理上讲,应该严格审核采购项目金额,杜绝上面所讲的第二种情况发生.法律...
提车
付款
时,
零头
可不可以去掉啊?
答:
回复 13# 晕,你这种客户最容易宰,价不砍要赠送!!!买车只有砍价砍不下来了才开始磨赠送。价不砍要赠送么就是羊毛出在羊身上。
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
涓嬩竴椤
其他人还搜