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预借差旅费的全部流程
预借差旅费的
分录怎么做?
答:
借:其他应收款 贷:库存现金
预借差旅费的会计处理过程为:1、借出时 借:其他应收款--**人 贷:现金 2、报销时 全部花完 借:管理费用-差旅费 贷:其他应收款-**人 有剩余现金 借:库存现金 管理费用 -差旅费 贷:其他应收款 -**人 3、补款时 借:管理费用 -差旅费 贷:库存现金...
预借差旅费
如何进行账务处理?
答:
预借差旅费会计分录1、借出时借:其他应收款——xx贷:库存现金2、回来报销时
(1)全部花完:借:管理费用——差旅费贷:其他应收款——xx(2)现金有剩余:借:库存现金管理费用——差旅费贷:其他应收款——xx(3)如果现金不够:借:管理费用——差旅费贷:库存现金其他应收款——xx差旅费的报...
员工
差旅费
报销如何做账?
答:
会计分录如下:借:库存现金(余额)管理费用——差旅费贷:其他应收款差旅费报销流程1.出差人员填制差旅费报销单交至直属上级审查核准
,交于财务人员。分管领导对差旅费报销的真实性、合理性负全部责任。2.财务工作人员按规定对报销手续、预算额度、票据合法性、真实性、出差标准问题进行审核并对此负责。差...
预借差旅费
和报销
差旅费的
实操程序
答:
回答:
预借差旅费
借:其他应收款贷:库存现金报销差旅费借:管理费用 贷:其他应收款借/贷:库存现金 (补付或收回现金)
预借差旅费
属于什么科目
答:
差旅费报销的具体流程:
材料准备:合法的票据、“工作人员出差‘五定’审批单”、会议通知单、差旅报销单等
。1、提供合法的票据。索取住宿票据时,应要求对方将票据内容填写完整,填写内容包括:单位名称(姓名)、日期、住宿天数、单价、金额、填票人。2、填报“工作人员出差‘五定’审批单”。内容包括:...
预借差旅费
、报销
差旅费 的
会计分录
答:
1、借出时:借:其他应收款--**人 贷:现金 2、报销时:
全部
花完:借:管理费用-
差旅费
贷:其他应收款-**人 有剩余现金:借:现金 管理费用 -差旅费 贷:其他应收款 -**人
预借差旅费
有哪些相关规定
答:
4、审核人员根据签有分管领导考核意见的“出差申请单”和有效出差单据,按费用包干标准规定,经审核后方可报销
差旅费
。 5、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销,因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的,需经分管领导签署意见后方可报销。法律客观:《...
财务实际
差旅费
报销怎么走
流程
答:
财务实际差旅费报销怎么走流程差旅费财务处理
的流程
和步骤:1.出差前
预借差旅费
账务处理是借:其他应收款---XX(借款人)贷:库存现金/银行存款2.出差归来,报销差旅费借:管理费用---差旅费(实际核销金额)库存现金(退回多余现金)贷:其他应收款---XX(原预借金额)库存现金(补付现金)差旅费报销的流程是怎...
预借差旅费
如何做账?
答:
员工在出差时借入差旅费,会计分录如下:借:其他应收款贷:银行存款/库存现金实际报销是:借:管理费用—差旅费—车费等贷:其他应收款
差旅费的
报销原则1、差旅费必须在各部门预算总额内控制开支,超预算不得开支。2、员工出差必须事前提出书面申请,填制出差申请单,经其直属上级批准。凡未得事先批准的...
报销
差旅费
会计分录怎么写
答:
1、借:管理费用贷:其他应收款借或贷:库存现金。2、出差人员出差前
预借差旅费
时,此时尚未出差,费用没有发生:借:其他应收款——职工贷:库存现金。3、出差报销时,差旅费用已经发生,差旅费一般列入管理费用,费用增加记入借方:借:管理费用贷:银行存款。差旅费报销
流程
:1、出差人员编制出差费用...
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