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非公司员工差旅费如何入账

非公司员工可以报销差旅费吗答：（1）非本单位员工的票据与公司的业务若是相关，只要是实际支出了，都应入账，比如为客户报销的住宿费、车费等可以计入：管理费用-业务招待费，比如支付他人的劳务费可以计入：管理费用-劳务报酬，按照税法规定在企业所得税前扣除。（2）非本单位员工的票据与公司的业务若不相关，与公司取得收入经营无关的...

非公司员工差旅费如何入账答：2、请款人员执审批签字后的“借款单”到财务部，财务负责人根据公司的资金状况确定是否予以支付。若支付，经会计制单、审核，由出纳按照批准金额予以支付。3、收款人员须出具收据，交由财务部门备案。三、各种费用列支规定：1、普通办公用品和车间日常用品根据本公司一个月需要量购入，集中填写采购申请单，经...

不是本公司员工可以报销差旅费吗答：可以(1)非本单位员工的发票与公司的业务若是相关,只要是实际支出了,都应入账,比如为客户报销的住宿费、车费等可以计入:管理费用-业务招待费,比如支付他人的劳务费可以计入:管理费用-劳务报酬,按照税法规定在企业所得税前扣除; (2)非本单位员工的发票与公司的业务若不相关,与公司取得收入经营无关的费用...

非本公司人员发生的差旅费如何入账?答：根据《企业会计准则——会计科目和主要账务处理》“6602 管理费用”的规定，非本公司人员发生的、与生产经营相关的差旅费、业务费，属于企业为组织和管理企业生产经营所发生的费用，可以记入“管理费用（业务招待费）”科目。

外单位人员的差旅费怎么入账答：3、只要是与生产经营相关的合理支出，可以税前扣除。4、外单位人员的差旅费，不是本单位的支出，不能税前扣除。法律依据：《中华人民共和国个人所得税法实施条例》第十条个人所得的形式，包括现金、实物、有价证券和其他形式的经济利益。所得为实物的，应当按照取得的凭证上所注明的价格计算应纳税所得...

非本单位员工的火车票可以入账吗答：非本单位员工发生的费用是可以入账报销的，也可进行税前扣除，但是会涉及如何报销的问题。如果是基于公司合同实际发生的费用，应当取得相应的业务发票进行报销，比如公司聘请事务所人员进行审计，审计合同内容就包括审计人员的工时费、审计人员的差旅费等，那么根据合同，事务所收取的费用对公司来说都是因审计而...

请问如果报销的飞机票不是本公司职工的名字该怎么处理,记入哪个科目...答：非本公司职工出差不予以报销的.如果一定要报销,只能从招待费用上入手.现行公计政策下有三种入账方法:一个记"管理费用——招待费用”（管理类型公司或部门）二是：记“销售费用——招待费”（销售类型公司或部门）三是：记“制造费用——招待费”（生产类公司或部门）视你们公司实际情况而定。

聘请专家的差旅费用如何入账答：非本公司人员的与生产经营相关的差旅费用，如交通、住宿和业务费用，可以归类为"管理费用(业务招待费)"科目，这是因为这些费用被视为企业为组织和管理生产经营活动所必需的支出。在进行企业所得税申报时，这些费用通常可以在业务招待费的范围内扣除，只要它们与企业收入相关且是合理的支出。例如，与客户...

兼职人员的差旅费如何入账答：按收益对象，借：管理费用，销售费用，制造费用等明细差旅费，贷：银行存款。但这里有一个争议点，关于个税问题，这部分是否算是其劳务报酬的一部分或是同公司员工一样计入报销，这个税局的意见不是很统一，如果发生建议问下当地税政部分，如果劳务关系是可以约定计入劳务报酬并代开发票的话，对于公司是...

外单位人员在本单位报差旅费如何入账答：严格来说外单位人员的差旅费是不可以在本单位报销以及入帐,作为请外单位技术人员来本厂做技术指导所报销差旅费,那你要注明原因,借管理费用-外聘人员差旅费．贷现金

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