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财务报销制度原则
财务制度
的
报销
审核制度遵循什么样的
原则
?
答:
1、严格财务收支审批制度
,公司发生的各项开支都必须由经手人填写费用报销单,注明支出事由、项目、发票张数、报销金额、和经办人签名、部门经理签字、财务经理审核(按照有关规定办理)、分计划内和计划外相关程序审批后,出纳方可付款。2、加强报销管理,当月帐,当月了,25日以后帐最迟不得超过下月3 ...
小公司
财务报销制度
及报销流程
视频时间 01:11
财务报销
的填制要求有哪些?
答:
财务报销的原则1、日常报销应遵循“实事求是、准确无误”的原则,明确原因、费用项目、时间、地点、金额、报销人、审批人
。2、费用项目、报销标准和报销审批程序应符合企业制度的规定。3、报销人取得相应的报销单,且报销单上经办人、受理证明(审核人)、审批人的签字齐全。报销文件所附原始凭证应当是税...
财务报销
走流程要几天
答:
2.报销人必须取得相应的合法票据,且发票背面有经办人签名
。3.注意根据费用性质填写对应单据;严格按单据要求项目认真写,注明附件张数;金额大小写须完全一致,有涂改痕迹则无效处理;简述费用内容或事由。4.按规定的审批程序报批。5.报销5000元以上需提前一天通知财务部以便备款。差旅费报销制度:1.住宿...
公司
财务
费用
报销制度
答:
(一) 请款人员在任务完成之后要及时报销,原则是前账不清,后账不借
;(二) 报销时,报销单上应注明所办事由和用途,并附原始单据和发票,经部门主任审核 签字,总经理批准后到财务部报账;(三) 会计人员对报销凭据的合法性、真实性、合理性予以复核;第三章 差旅费报销程序 第五条 关于差旅费...
员工
报销
业务主管审批
财务
审核出纳付款上述报销流程是否正确
答:
(三)财务付款:借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。 第三部分日常费用报销制度及流程 第二条日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。在一个预算期间内,
各项费用的累计支出原则上不得超出预算
。 第三条费用报销的一般规定 (一)报销人必须...
想求一套完整的
财务
费用
报销制度
及流程
答:
4. 返回报销:出差人员应在回公司后五个工作日内办理报销事宜,根据差旅费用标准填写《差旅费报销单》,部门经理审核签字,
财务
部审核签字,总经理审批;
原则
上前款未清者不予办理新的借支。 第六条 电话费
报销制度
及流程 (一) 费用标准 1. 移动通讯费:为了兼顾效率与公平的原则,员工的手机费用的报销采用与岗位...
采购报销流程和
报销制度
答:
企业费用
报销制度
:1、日常费用指日常发生的、经常性的、金额较小的费用类(不含货款、加工费、工资),该类费用报销时,一律使用“费用报销单”进行报销;2、“费用报销单”后附发票(收据)、入库单、请购单(申请单)、送货单(此单在购材料、办公用品、物料消耗品时提供);3、“费用报销单”和...
要
报销
,求名目。(招待费、交通费、通讯费、办公用品)除外
答:
为了加强公司内部管理,规范
财务报销
行为,倡导一切以业务为重的指导思想,合理控制费用支出,特制定本
制度
适用公司全体员工。(
原则
上公司不借款给员工和支付预付款,遇特殊情况及征得总经理同意后方能借款,但必须严格按照流程操作并及时销账)。借款管理规定:(一)出差借款:出差人员凭审批后的(出差申请表...
公司
财务
管理
制度
的开支标准
答:
为进一步完善财务管理,严格执行
财务制度
,依据规范化管理实施大纲,特制定本标准及程序。第二条借款及
报销
审批程序(一)出差人员借款,必须先到财务部领取“借款凭证”,写明出差时间、地点,借款金额
原则
按“往返车费+(住宿费+生活补助)*预计出差天数”计算借款金额,填写好该凭证后,先经部门经理同意,再由财务经理批准,...
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