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政府机关财务报销制度
事业单位
报销制度
及报销流程
答:
报销
流程通常包括以下环节:首先,申请人需要填写完整的报销申请表并附上相关证明材料,例如票据、发票、收据等;其次,部门负责人或者行政人员对申请单据进行审核,并核实有关支出是否合理,是否符合
财务规定
;接着,经办人将审核通过的单据提交审批人审核,审批人审核通过后,将单据送交财务部门进行付款处理...
机关
单位差旅费如何
报销
答:
差旅费
报销
需遵循严格的程序,包括费用发生前的审批、费用发生后的凭证收集与报销申请,以及最终的审核与支付。一、差旅费发生前的审批
机关
单位员工在出差前,需根据出差事由、目的地、时间等要素,向所在单位提出差旅费预算申请。单位领导或
财务
部门对申请进行审批,确保出差事由合理、预算金额适当。二、差旅...
机关
单位
财务报销制度
答:
法律分析:乡属各单位的
财务
收支实行统一管理,收入与支出根据各单位收费、经营等实际情况编制预算收支方案,再由乡镇
政府
与乡财政所结合各单位的实际情况,编制预算方案。现金、存款管理乡财政所设立资金结算统管账户,统一管理各单位财务,货币资金(现金、存款)由核算
会计
管理。各单位现金、存款等货币资金须...
财务报销制度
答:
法律分析:
财务报销制度
如下:1、填写支票申领单,填写的内容要完整,审批手续齐全,申领支票时应附相应的合同、协议、审批单、培训和会议通知等;2、支票使用完毕后应尽快办理报销手续,须在一周内办理完,控制部门支票申领张数,最多不能超过2张;3、支票申领时一定要注明资金使用的性质,基本经费、财政...
国家
工作人员外出公务
报销
有关
规定
答:
国家
工作人员外出公务
报销
有关
规定
具体如下:第二十二条 出差人员应当严格按规定开支差旅费,费用由所在单位承担,不得向下级单位、企业或其他单位转嫁。第二十三条 城市间交通费按乘坐交通工具的等级凭据报销,订票费、经批准发生的签转或退票费、交通意外保险费凭据报销。住宿费在标准限额之内凭发票据实...
财务报销
流程和
报销制度
答:
财务报销制度
如下:1、合法有效票据:报销必须提供合法有效的发票或收据,不得使用虚假发票或收据。2、报销审批流程:报销必须按照规定的审批流程进行,不得越级审批或未经审批擅自报销。3、票据填写规范:报销单据必须按照要求填写规范,包括金额、日期、项目等信息必须清晰、准确。4、审核制度:财务部门必须对...
财务报销制度
和流程
答:
财务报销制度
和流程 1. 财务报销制度 - 财务报销审批制度:该制度为企业财务报销的基础,明确了报销的审批程序和权限。各级领导和员工的审批权限和责任得到明确,确保报销款项的合理性和规范性。审批程序通常包括报销人提交申请、主管审批、财务人员复核,以及领导最终审批。- 财务报销凭证制度:该
制度规定
了...
财务
审批
报销
流程及
制度
答:
财务报销
流程及
制度
:(一)现金报销 1、填写现金报销单,将原始单据粘贴整齐附在报销单后面,原始单据的金额应与填写的报销单金额一致,填写的内容要完整,审批手续齐全,经办人、领款人签字。原始票据—发票:具有税务监制章或财政监制章;票据内容填写齐全包括:票据中的付款单位必须填写“北京经济管理职业...
财务报销制度
及报销流程
视频时间 00:41
财务报销制度
答:
由总经办组织各部门负责人进行讨论会议,对
财务
部制的的制度和流程进行讨论和提出自己的意见,财务部综合各部门意见后再制定出最终的
报销制度
和流程。法律依据:财务部《财政票据管理办法》 第三十一条 财政票据应当按照规定使用。不按规定使用的,付款单位和个人有权拒付款项,财务部门不得报销。
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