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收到发票比实际付款多6元
收到发票比实际付款多6元
答:
没有影响的
。只要实际收到的发票比实际支付的多或者与实际支付的一样就行,少了是不可以的,你站在你们企业角度看的话,企业付出去的金额必须要有理有据,现在发票比实际支付的多,所以财务上并不影响。有可能是报销人让开票方故意多开,以便报销时可以虚报。
发票
金额
比实际支付
金额多了
6元
钱,要怎么做分录
答:
按
实付
金额做就可以,多的
6块发票
不用管它 所有规定最优先要求的是按实际发生的业务去做。
对方开的
发票
大于
实际付款
金额怎么做账?
答:
如果是专票,且可以抵扣的话,简单处理:按
实付
金额-进项税=费用,按
发票
认证进项税。普票的话直接按实付金额作为费用或成本。比如:买一种托盘,算作固定资产的,300*200元,坏了6张,供应商开的发票是60000元,
实际付款
金额是60000-6*200=58800元。这个账这么做:借:固定资产60000 贷:库存现金...
费用报销的问题:原始凭证
发票
的金额大于入账的金额,算有问题吗_百度知...
答:
可以,如果
发票
与
实际
报销差异较大,则建议附注说明在原始凭证后。
收到
的
发票比实际付款
的金额
多6
万元怎么办,各位高手麻烦指教,急呀?谢 ...
答:
其实这样对公司有利,固定资产虚增了,每月的折旧也同样提高拉,差额可以用来冲销那些没办法取得
发票
的费用或支出!呵呵,当然,这是非正常操作!
你们好,我想请教你们,
收到
的
发票
金额比预付的设备款金额大
很多
,怎么办...
答:
查一下银行余额,看看剩余中是不是跟帐上有差6万,如果是当时就是
付款
时没有做6万元凭证,如果不差跟帐上一样,那就说明这其中有什么事情,你得跟经手这事的人搞清楚了,6万元多开的
发票
到底是什么 如果这事没有人能说清楚,你找你的领导,你写个情况说明,把帐平了也好,总之写个书面的东西...
给对方公司的
发票多
开了
答:
还以为你们多开了多少,3元而已,不算是虚开
发票
,不需要追回发票重开,做账按开票金额确认收入,实际收款少3元,算现金折扣计入当期财务费用就行了。借 应收账款
实际开票
金额 贷 主营业务收入等 借 银行存款 实际收款额 借 财务费用-现金折扣 3 贷 应收账款 实际开票金额 ...
开票
金额
比实际收到
的金额大怎么做账?
答:
例如:本月A客户收款50000元,本月
开票
是35000元贷商品销售收入 29914.53贷应交税金 (应交增值税金) 5085.471、多收款的分录借:银行存款 50000贷:商品销售收入 29914.53贷:应交税金--应交增值税(销项税额)5085.47贷:应付账款--某单位 150002、如果退回多收款借:应付账款--某单位 15000贷...
交费时给的
发票
上是50.6元,但是
实际
上只
收
了50元,那6角钱该怎么记账呢...
答:
这个吗,你在
发票
上写
实付
50元,这样就以50元入账,不要冲账啦。我就是这么做的
新手请教各位:
实际
开
发票
数额与实际进款数额有几角几分的差额,会计上应...
答:
我工作的公司的处理一般以实开发票金额报销。确实很麻烦,但没办法。现金
支付
就以
发票实际
金额,如果支票支付需四舍五入就以支票金额入账,但发票必须与支票金额只相差分位。总之就是按原始单据
收付款
。比较麻烦
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