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开票金额大于实际销售额
发票比实付
金额
多如何做账
答:
1、
开票
方(收款方并州)优惠,不计零头,但不愿做返利开红票手续;2、报销人让开票方故意多开,以便报销时可以虚报。账务处理时,应该按
实际
付款金额入账,发票
金额大于
付款金额的,不受影响。发票金额小于付款金额的,应该补足发票。从管理上讲,应该严格审核采购项目金额,杜绝上面所讲的第二种情况发生...
发票
金额大于实际
金额应该怎么处理?
答:
这里我们需要分2种情况进行处理:1、
实际
报销
金额
比发票金额小的不多,或者是实报时抹零了。这种情况可依据实报金额直接入账处理,不用再加什么说明,反而画蛇添足。2、实报金额比发票金额小很多,这种情况就应有合理的解释,可让报销经办人据实做出书面说明,并履行报销签批程序,作为报销发票的附件,...
怎样防止
开票
的
金额大于实际
支付的金额呢?
答:
1、
发票金额
大于
实际
支付金额的,按实际支付金额入账。2、发票金额小于实际支付金额的,需要筹齐实际支付的发票
数额
才能入账。而且
销售
者让如果发生在确认销售收入之前。【
开票金额
与收入金额不一致怎么处理
答:
1. 当购买方的付款未完全到位时,我们只需依据
实际
收到的
金额
进行财务记录。<!-- 2. 如果发票金额与实际到账金额有出入,我们需要根据实际业务确认入账。在
销售
环节,发票金额通常代表预期收款,应借记应收账款,实际收到款项时则相应贷记应收账款。<!-- 3. 实际业务中,由于业务多样性,收入金额与...
发票
金额大于
付款金额违法吗
答:
法律分析:不可以。发票金额比实际付款金额多,
开票
方和受票方都违法,但要分析具体情况。
开具发票
是根据货物
销售
或提供劳务服务业务的金额开具的,开具发票后,购买货物或接受劳务服务的单位应该根据发票金额,支付货款或服务费,发票金额与实际付款是一致的。发票
金额大于实际
金额应做会计处理这里我们需要分2...
如果
开票超过
核定
销售额
答:
开票金额大于
收款金额违法。理由如下:1、开票数
大于实际
收款数,是违反国家税务总局公告规定的,应该尽量杜绝;2、如果开票数与实际交易相符,只是结算时出现了尾差,应将尾差部分列作财务费用处理。任何单位和个人都不得为他人、或者为自己开具和实际经营业务情况不符的发票。超额了后就要开始按照百分之三点...
当月
开票金额大于
主营业务收入怎么处理
答:
1、一般情况下,开票金额应该与收入总额相等,除了增值税发票
金额大于
收入总额,因为,增值税发票金额是含税
销售额
。特殊情况下,会出现收入总
额大于开票金额
,这是属于未开发票(无票收入)的情况。2、如果以前月份未开发票,已缴税,并确认收入了,账务处理:(1)先用红字冲销以前月份未开发票的收入,借...
发票
金额
跟
实际
支付金额不符,怎么做账
答:
一、发票金额跟实际支付金额不符,有2种账务处理方法:1、发票
金额大于实际
支付金额的,按实际支付金额入账。如现金购买100元的办公用品,发票金额为150元,则会计分录是:借:管理费用-办公费 100 贷:现金 100 2、发票金额小于实际支付金额的,需要筹齐实际支付的发票数额才能入账。二、
销售
折让如发生...
收到一张增值税专用发票,票面金额比
实际金额
大 怎么处理呢?
答:
若增值税专用发票
金额大于实际
支付金额,开具不符合要求者,不作为扣税凭证,购买方有权拒收,并联系对方财务人员,重新开具正确的增值税专用发票。如果由于现金折扣的问题,造成票面金额大于实付金额,则需要计入财务费用,如果属于
销售
折让,则需要申报开具销售折让红字发票。根据《国家税务总局关于进一步做好...
开票金额
比
实际
收到的金额大该怎么做账?
答:
比如
开票
的价税合计
金额
是1000元,
实际
收到800元 开票时做分录:借:应收账款---XXX单位 1000 贷:主营业务收入 贷:应交税费---应交增值税 收到钱的分录:借:银行存款 贷:应收账款---XXX单位 800 (该单位尚欠200)如果购买方不给这部分钱,开具红字发票冲回这部分收入,做分录:...
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