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客户少转10元怎么做账
成本少结转
如何进行账务处理
?
答:
2、重大会计差错,对于发生的重大会计差错,如影响损益,应计入“以前年度损益调整”科目,应将其对损益的影响数调整发现当期的期初留存收益,会计报表其他相关项目的期初数也应一并调整;如不影响损益,应调整会计报表相关项目的期初数。因此,公司现在发现去年成本少结转了,如果属于数额较大,账务处理如下...
给供应商少打了几块钱发票回来了
怎么做账
?
答:
借:应付账款 100 贷:银行存款 95 营业外收入
5 希望对您有所帮助!
货款别人
少转
几百
怎么做账
答:
货款别人
少转
几百的话,没有转的部分继续挂在应收账款科目,如果确认这几百的差额无法回收,余额从应收账款转为营业外支出。
...
客户少
付几块钱,本月要结转成本了,这几块钱
怎么做账
,怎?_百度...
答:
管理费用,或其他应收款-某员工
...开出增值税专用发票,购买方银行转账少打款该
怎么做账
呢?_百度...
答:
贷:主营业务收入 1000 应交增值税--销项税 130 收到银行转款 1000 如果让利不要尾款:借:银行存款 1000 销售费用 130 贷:应收
账
款 1130 此时对方单位不欠公司往来,无须清账 如果是对方少付了 借:银行存款 1000 贷:应收账款 1000 此时对方单位还欠尾款130,需要催收。
客户转
款做什么科目
答:
问题一:公司帐户款转个人帐户款做什么科目 公司账户转个人账户,也就是从银行转入个人卡中,借:现金(有的会计也记作银行存款)贷:银行存款。在现金日
记账
中分列个人卡号逐一登记转入转出的款项。并在银行存款和现金流水账中同时记载。问题二:
客户
转账一笔款给我公司,可以做怎样的分录? 1、这笔...
普通发票金额和转账金额不一致
怎么做账务
处理?会计分录怎么写?
答:
普通发票金额和转账金额不一致
怎么做账务
处理?1、在往来科目中计入差额;2、假设金额尾数有差额,那么可将差额转入费用科目;3、对于应收账款,应当计入财务费用;4、对于应付账款,应当计入营业外收入。案例说明:小张在甲公司担任会计,有一次,她开了一张金额10000元的业务专用发票,但是对方只转了5000元...
销售商品少收的货款
怎么做账
?
答:
销售商品少收的货款
怎么做账
?(1)少收货款通过"应收账款"科目.借:银行存款 借:应收账款 贷:主营业务收入 贷:应交税金--增值税 (2)多收货款通过"应付账款"科目.借:银行存款 贷:应付账款 贷:主营业务收入 贷:应交税金--增值税 往来帐中几种情况分录要怎么做?一、应当通过"坏账准备"科目核算...
...当初银行转账金额不符,发票上少了0.8元,
如何做账
?
答:
收0.8元现金平账或挂应收款,已后有业务时找平.还有一种可出在营业外支出
客户转
错款叫我转入另一家公司
如何做账
税务认可吗
答:
客户转
错,在确认无误的情况下,经主管领导,公司领导审批签字后,将款退回到客户。请客户自行转到正确的账户
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